前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

主要承担全市农作物病虫害的监测预报，系统监测调查农作物病虫害发生危害动态，发布发生趋势预报；制定农作物病虫害防控方案，开展农作物病虫防治技术研究和试验、示范、推广，指导开展农作物重大病虫害综合防控；贯彻《植物检疫条例》，组织开展全市农业植物疫情监测、普查、防控及新发疫情应急扑灭等工作，开展国内植物检疫性有害生物调运检疫、市场复检、产地检疫；开展农药安全使用技术推广与宣传培训，农药械使用量调查及需求预测等职能。

二、机构设置

单位全称：天水市植物保护植物检疫站

机构规格：正科级

经费形式：全额拨款事业单位

编制人数：20人，实有人数：20人（专业技术人员17人、管理2人、工勤人员1人）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算371.46万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算354.33万元增加17.13万元，增长4.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入371.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年单位支出预算371.46万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加17.13万元，增长4.8%。其中：基本支出363.46万元，占97.85%；项目支出8万元，占2.1%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出39.78万元。

3、卫生健康支出18.32万元。

4、农林水支出279.01万元。

5、住房保障支出26.34万元。

6、项目支出8.0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出371.46万元（详见单位预算公开表6,7），比2023年预算增加17.13万元，增长4.8%，增长主要原因是工资上涨。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出371.46万元，其中：

人员经费340.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费31.22万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出8万元，比2023年预算增加3万元，增长60%，增长的主要原因是提高了返还比例。涉及项目一个，植物检疫业务经费项目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

4.培训费1.68万元，比2023年预算减少0.72万元，下降30%。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行费27.62万元。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额0.768万元，其中：政府采购货物预算0.768万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为95.7万元。其中：办公用房741平方米，价值95.90万元。共有公务用车1辆，价值23.7万元。单价20万元以上的设备价值24.02万元，2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收10万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款8万元，其中：一般公共预算拨款8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市植物保护植物检疫站

2024年1月9日