前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；2.编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息；3.负责农作物品种管理；4.审核、核发、管理农作物种子生产、经营性许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量；5.培训农作物种子专业技术人员和管理人员；6.依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；7.救灾备荒种子的储备安排与管理；8.种子进出市质量管理，对异地繁育种子工作的管理和协调；9.承担全市种子质量监督检验，质量认证及仲裁检验等工作；10.进行种子执法监督体系指导，提供良种技术服务。11.完成上级业务部门的其他工作任务。

二、机构设置

单位全称：天水市种子站

机构规格：正科级

经费形式：全额拨款事业单位

编制人数：22人，实有人数：21人（专业技术人员15人、管理1人、工勤人员5人）。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年单位收入预算384.15万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加29.09万元，增长8.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入384.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算384.15万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加29.09万元，增长8.2%。其中：基本支出372.15万元，占96.9%；项目支出12万元，占3.1%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出48.43万元。

3、卫生健康支出19.81万元。

4、农林水支出289.95万元。

5、住房保障支出25.96万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出384.15万元（详见单位预算公开表6,7），比2023年预算增加29.09万元，增长8.2%，增长的主要原因是人员工资增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出384.15万元，其中：

人员经费342.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费42.08万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出12万元，比2023年预算增加5万元，增长71.4%，增长的主要原因是非税收入返还比例增加。共包含1个项目，种子管理业务经费项目预算12万元（涉密项目不公开）。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

4.培训费1.62万元，比2023年预算减少0.68万元，下降29.6%，下降的主要原因是培训减少。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位机关运行经费财政拨款预算38.60万元，比2023年预算增加9.18万元，增长31.2%。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额1.084万元，其中：政府采购货物预算1.084万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为117.39万元。其中：办公用房1860平方米，价值104.91万元。共有公务用车1辆，价值8.24万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收15万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款12万元，其中：一般公共预算拨款12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市种子站

2024年1月8日