目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我中心是全额拨款的公益一类科级事业单位，承担的主要工作有：负责全市耕地、肥料的监督管理和执行检查；承担全市土壤肥力、墒情、旱情等耕地质量动态监测，组织推广测土配方施肥和其他土壤培肥技术；负责全市新型肥料、农田节水灌溉技术和设施的引进、示范、推广工作；组织实施重大土壤肥料项目的立项、论证、申报及实施工作；按照《天水市循环农业发展规划》要求，组织实施循环农业示范市建设工作；配合国家、省、市的有关要求，组织开展农业环保宣传和调查工作，开展“农村清洁工程”及“废旧农膜回收”的宣传及实施方案指导。

二、机构设置

根据天机编办批字[2019]54文件，由原天水市土壤肥料工作站更名为天水市农业生态与资源保护技术服务中心，为天水市农业农村局下属全额拨款科级事业单位，中心核定人员编制19人，现有在职职工20人，退休人员13人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为343.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.09万元,增长3.65%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计343.63万元,其中：财政拨款收入343.13万元,占99.85%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.50万元,占0.15%，为肥料利用率试验经费。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计343.63万元,其中：基本支出314.56万元,占91.54%；项目支出29.07万元,占8.46%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为343.13万元。与上年相比,各增加18.64万元,增长5.74%，主要原因人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出343.13万元,较上年决算数增加18.64万元,增长5.74%。主要原因人员经费增加。

1．科学技术支出年初预算数为2.34万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的254.86%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为30.06万元,支出决算为34.25万元,完成年初预算的113.95%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为12.13万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的102.03%,决算数大于预算数的人员工资增加。

4．农林水支出年初预算数为169.33万元,支出决算为274.77万元,完成年初预算的162.27%,决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加，下乡及试验工作增加。

5．住房保障支出年初预算数为14.69万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的107.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.56万元。其中：

人员经费294.45万元,较上年决算数增加7.47万元,增长2.6%,主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费20.10万元,较上年决算数减少1.18万元,下降5.54%,主要原因是下乡等业务减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.11万元,较上年决算数减少0.15万元,下降11.9%,主要原因是会议开支减少。本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数增加0.85万元,增长242.86%,主要原因是县区技术人员培训工作增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.40万元,其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，用于单位业务下乡，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.26万元，支出决算为0.26万元，较上年度决算数减少0.03万元，下降10.06%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2022年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2022年本单位车均购置费0元。

2022年天水市农业生态与资源保护技术服务中心公务用车运行费0.26万元，较上年减少0.03万元，下降10.06%。

3.公务接待费用支出情况

2022年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2022年本单位人均接待费0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆，较上年增长（下降）0%。

第四部分预算绩效情况说明

2022年，本部门预算支出项目为农业产业化专项经费，当年财政拨款收入为2.38万元，支出总计2.38万元，执行率为100%。通过自评，项目结果为“优”。

1.项目支出预算执行情况。项目总预算为14万元，财政拨付2.38万元，资金到位率为100%，全年执行数2.38万元，执行率100%，存在偏差原因为受新冠疫情影响，财政资金紧张，部分项目资金停止支付。

2.总体绩效目标完成情况分析。（1）稳步推进废旧农膜回收利用。一是抓好问题督导整改，落实监督管理职责。县乡属地管理责任，县、乡镇召开废旧农膜回收利用工作专题推进会议20多次，结合农资打假开展农膜执法检查35次，推动了反馈问题整改完成。二是结合春秋播生产，积极开展宣传指导。全市共开展宣传培训101场次、8642人。（2）持续开展田间尾菜处理利用。一是加大尾菜资源化利用技术示范推广力度，二是构建“企业主营+政府补贴+社会共治”的尾菜处理工作机制，三是加大尾菜处理利用技术培训和示范指导，全市完成田间尾菜治理面积58.69万亩、尾菜产生量102.41万吨，处理利用量51.62万吨，尾菜处理利用率达50.27%。开展尾菜无害化处理利用技术培训50场次，宣传培训3748人次，发放宣传培训资料10280多份。（3）积极做好耕地土壤污染防治，全面完成年度任务。（4）进一步加强化肥减量增效工作。全市推广测土配方施肥技术657.4万亩，配方肥施用面积277.13万亩，化肥利用率达到41.4％。（5）深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，全面落实省市关于做好2022年耕地土壤污染防治工作的部署要求，督促指导县区摸清当年受污染耕地本底情况，推动耕地分类管理，及时落实安全利用技术措施和严格管控关键举措。夯实工作基础，巩固提升受污染耕地安全利用水平，2022年受污染耕地安全利用率达到90％以上。（6）扎实推进农业外来入侵物种普查。按照省农业农村厅关于开展农业外来入侵物种普查工作的部署要求，制定普查方案，建立普查工作机构，强化普查力量，靠实工作职责，全面启动普查工作。结合工作进展适时召开推进会，开展督促检查，加快普查工作进度。重点督促县区开展普查清查、踏查、样地调查、标本制作等工作，完成了数据录入、审核等工作，确保普查数据质量。（7）开展帮扶村农业产业发展技术指导，助推乡村振兴。

3.各项指标完成情况分析。通过自评，除预算执行率外，其他指标皆已完成，综合得分为98.5分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。通过自评，可能存在问题的指标为：预算执行率，评价目标值为100%，业绩值为88.5%，主要问题为：受新冠疫情影响，项目工作支出进度支付延后。整改建议为：下一年度，加快资金支出进度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。