目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市农业农村局是天水市人民政府工作部门，为正县级。天水市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。天水市农业农村局内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。主要职责是：

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性政策文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全市种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6.负责全市种植业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织全市农业资源区划工作，指导农用地、农业植物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全市外来植物物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督市内植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

11.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.负责全市农业技术（农口工程）专业中级职务任职资格评审工作。

14.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

15.完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

天水市农业农村局属于财政全额拨款行政单位，局机关内设16个科室：办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、合作经济指导科、市场与信息化科、科教科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、农业机械监督管理科、农田基建管理科、乡村建设管理科。

截至2022年12月31日局机关在职人数为44人，离休2人，退休50人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格见附表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1070.13万元。收入与上年相比财政拨款收入减少 896.78万元，下降45.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入1070.13万元，与上年相比增加103.22万元，增长10.68%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元；支出与上年相比减少1000万元，下降100%。原因是专项贷款风险金专户资金减少1000万元。支出较上年决算数增加103.22万元，增长10.68%。原因主要是人员经费及社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1070.13万元，其中：财政拨款收入1070.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1070.13万元，其中：基本支出 880.39万元，占 44.76%；项目支出 1086.52万元，占 55.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1070.13万元。收入与上年相比财政拨款收入减少 896.78万元，下降45.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入1070.13万元，与上年相比增加103.22万元，增长10.68%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元；支出与上年相比减少1000万元，下降100%。原因是专项贷款风险金专户资金减少1000万元。支出较上年决算数增加103.22万元，增长10.68%。原因主要是人员经费及社保缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1070.13万元，较上年决算数增加103.22万元，增长10.68%。原因主要是人员经费及社保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1070.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.58万元，占12.48%；卫生健康支出39.58万元，占3.7%；农林水支出851.32万元，占79.55%；住房保障支出45.65万元，占4.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1070.13万元。其中：

1.人员经费891.89万元，较上年决算数增加101.17万元，增长12.79%，主要原因是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

2.公用经费 104.01万元，较上年决算数增加14.34万元，增长15.99%，增加的主要原因是：主要由于公务员交通补贴在“其他交通费用”项目中列支，所以公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新，其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天水市农业农村局 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度天水市农业农村局机关运行经费支出104.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加14.34万元，增长 15.99%，主要由于公务员交通补贴在“其他交通费用”项目中列支，所以公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度天水市农业农村局政府采购支出合计7.72万元，其中：政府采购货物支出 7.72万元，占政府采购支出总额的 100%；授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购货物支出主要用于日常办公设备、办公家具的采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31 日，天水市农业农村局共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0辆，其他用车0 辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将天水市农业农村局组织开展绩效评价情况说明如下：

根据预算绩效管理要求，2022年天水市农业农村局预算支出项目3个，分别是农业产业化专项资金、综合执法监测经费和农村人居环境整治工作经费。当年财政拨款收入为112万元，支出总计74.22万元，执行率为66.27%。通过自评，有3个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。