天水市农业农村项目服务中心

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

1.负责提出农业农村发展规划及重大农业农村项目建设的建议；

2.承担政府投资农业农村建设项目的评审、绩效评价等项目服务工作；

3.负责全市农业农村建设项目人员培训和数字化信息工作；

4.参与全市农业基本建设项目管理办法、农业农机工程（项目）建设地方标准的制（修）定工作。

(二）内设机构及所属单位概况

①单位全称：天水市农业农村项目服务中心

②机构规格：正科级

③经费形式：全额拨款事业单位

④编制人数：15人 实有人数：14人

⑤人员情况：管理人员1人

专业技术人员12人

工勤人员1人

二、2022年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2022年度，收入总计为342.48万元，较2021年度决算数据增加95.94万元，增加38.91%。其中：

1.2022年财政拨款收入342.48万元，为市级财政资金，占收入总计的100%。较2021年度决算数增加95.94万元，增加38.91，主要是单位人员增加且增加了抚恤金收入。

2.上级补助收入0万元，较2021年度决算数无变化.

3.事业收入0万元。较2021年度决算数无变化。

4.其他收入0万元。较2021年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2021年度决算无变化。

6.上年结转和结余0万元，较2021年度决算无变化。

（二）支出决算情况说明

2022年度，支出为342.48万元，较2021年度决算数据增加95.94万元，增加38.91%。其中：

基本支出336.78万元，占总支出98.34%，较2021年度决算数增加99.04万元，增加41.66%，主要是本年度人员经费和抚恤金的支出增加。

项目支出5.69万元占总支出1.67%，较2021年决算数减少2.39万元，减少29.58%，主要原因是财政紧张，项目经费缩减。

（三）财政拨款收入决算情况说明

2022年度，财政拨款收入总计342.48万元，与上年决算数相比较增加95.94万元，增加38.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入342.48万元，与上年相比增加95.94万元，增加38.91%； 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比年度决算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度，一般公共预算财政拨款支出总计342.48万元，与上年相比增加95.94万元，增加38.91%；完成年初预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出81.42万元，主要用于在职基本养老保险缴费、奖励金等，完成年初预算100%。

2. 卫生健康支出10.54万元，主要用于基本医疗保险缴费，完成年初预算100%。

3. 农林水支出229.93万元，主要用于事业运行，完成年初预算100%。

4. 住房保障支出20.59万元，主要用于住房公积金缴费，完成年初预算100%。。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.78万元，其中：

1.人员经费321.79万元，较上年增加97.57万元，增加的主要是抚恤金的支出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费14.99万元，较上年增加1.47万元，主要原因是标准提高。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出决算说明

2022年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，与上年度决算数无变化。主要原因：单位无“三公经费”。

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2022年我单位公务用车购置0辆。

3.公务接待费用支出情况

2022年本单位公务接待费0万元。

（七）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（九）预算绩效情况说明

根据财政决算绩效管理要求，我单位2022年度无绩效评价项目。我单位开展整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出342.48万元。

天水市农业农村项目服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位自评得分为94.6分。部门全年预算数为342.48万元，执行数为342.48万元，完成预算的100%。主要履职目标和效果目标：主要履职目标和效果目标：一是完成基本经费支出336.78万元，保障了单位正常运转，确保人员工资、养老保险、住房公积金等经费及时到位，足额发放。二是完成项目支出5.69万元，保障了单位乡村振兴驻村人员差费、等费用支出。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。