天水市农业广播电视学校

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能职责

1.全面贯彻执行党和国家现代化远程教育的方针政策及法规，并组织在全市范围内实施；

2.接受省校和各级主管部门的指导，努力完成上级业务部门下达的各项工作任务；

3.参与全市农业产业开发建设工作；

4.指导、督促、检查县（区）校工作，协调县（区）校与其它业务部门的联系；

5.抓好全市中专及中专后继续教育、大专及本科自考助学的招生、教学管理工作，为县（区）校的试卷征订和评阅、学籍管理、教学辅导、毕业证办理等工作搞好服务；

6.承担农民初等教育技术培训，包括“绿证”培训、“阳光工程”、“新型农民科技培训工程”、“农村劳动力实用技术培训工程”等；

7.负责文字、声像教材的征订、发行和管理工作；

8.负责农业系统专业技术人员继续教育工作；

9.围绕就业准入制度的实施，在农广校系统和农业一线开展职业技能鉴定；

10.围绕农村经济社会的改革与发展，做好农业教育的调研工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我单位是全额拨款的事业单位，隶属于天水市农业农村局，执行政府会计制度。截止2022年12月31日单位在职总人数为6人，退休人员8人。

二、部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2022年度，收入总计为125.91万元，上年度106.59万元，较上年度增加19.32万元。其中：

1.财政拨款收入125.91万元，为财政补助资金，占收入总计的100%。较上年度决算数增加19.32万元，增加18.13%。

2.上级补助收入0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，

4.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.本单位年终结转资金0万元，其中：财政补助结转0万元。上年结转0万元，其中：财政补助结转0万元。结转资金较去年减少0%，其中：财政补助结转较去年减少0%。

（二）支出决算情况说明

1.本单位年终结转资金0万元，其中：财政补助结转0万元。上年结转0万元，其中：财政补助结转0万元。结转资金较去年减少0%，其中：财政补助结转较去年减少0%。

2.本年总收入125.91万元，其中：财政补助收入125.91万元，上级补助收入0万元。上年度收入106.59万元，其中：财政补助收入106.59万元，上级补助收入0万元。财政补助收入增加18.13%。

3.本年总支出125.91万元。其中：基本支出124.95万元，项目支出0.96万元。基本支出中人员经费118.01万元，日常公用经费6.94万元。上年度总支出106.59万元。其中：基本支出106.07万元。总支出增加18.13%，基本支出增加17.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，天水市农业广播电视学校一般公共预算财政拨款支出总计125.91万元，与上年相比增加19.32万元，增加18.13%；完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：部分项目支出未列入年初预算。其中：

1.科学技术支出0.96万元，占0.76%，主要用于科技项目实施支出，决算数大于预算数的主要原因项目支出未列入预算。

2.社会保障和就业及住房保障支出21.2万元，占16.84%，主要用于人员养老保险及职业年金缴费和住房保障费用，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致经费增加。

3.卫生健康支出5.78万元，占4.59%，主要用于医疗保障缴费支出，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致经费增加。。

4.农林水支出97.97万元，占77.81%，主要用于人员经费公用经费及项目支出，决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员经费未列入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市农业广播电视学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125.91万元，其中：

1.人员经费118.01万元，较上年增加18.09万元，主要是人员增加导致经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费6.94万元，较上年增加0.79万元，主要是日常业务、扶贫业务等费用增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2022年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2022年本单位车均购置费0元。

3.公务接待费用支出情况

2022年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无接待批次。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2022年本单位人均接待费0万元。

（六）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（七）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（八）预算绩效情况说明

根据财政决算绩效管理要求，我单位2022年度无绩效评价项目。我单位开展整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出125.91万元。

天水市农业广播电视学校整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位自评得分为100分。部门全年预算数为125.91万元，执行数为125.91万元，完成预算的100%。主要履职目标和效果目标：一是按照计划和进度完成了单位各项履职目标，资金落实到位，管理制度健全，制度执行有效；二是完成了单位效果目标，项目质量可控，提升了农民的收益及幸福指数，保障各项工作进展顺利。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

14.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。