目录

第一部分 天水市农村社会事业指导服务中心基本情况

（一）单位职责……………………………………..2

（二）单位机构设置………………………...............2

第二部分 天水市农村社会事业指导服务中心2022年度部门决算公开表（见附件1）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九)财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明……………………....3

（二）收入决算情况说明……………………....................3

（三）支出决算情况说明………………………................4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……………5

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……6

（七）机关运行经费支出情况说明.........................................6

（八）政府采购支出情况说明…………………………........6

（九）国有资产占用情况说明………………………………6

（十）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明……………………………….................................................7

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明….…....7

（十二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说……………………...................... .........................................7

第四部分预算绩效情况说明

第五部名词解释

第一部分 单位基本概况

一、单位主要职能职责

1.贯彻执行国家有关农机安全生产的法律，法规，政策和法令；

2.组织全市农机监理部门开展农机安全宣传教育，安全检查，纠正违法行为，全面落实农机安全生产责任制和各项安全防范措施，预防和减少农机事故的发生；

3.负责全市各类农机事故的应急救援,现场处置,事故调查,处理,统计和报告;

4. 指导县区农机监理部门的工作;

5. 完成省站、市农业农村局等单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.单位全称：天水市农村社会事业指导服务中心

2.机构规格：正科级

3.经费形式：全额拨款事业单位

4.编制人数： 18人 在职人数：16人

5.在职人员情况：干部 10人、工勤人员 6人

第二部分 单位2022年度决算公开表见（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，天水市农村社会事业指导服务中心收入总计为306.97万元，较2021年度决算数据增加33.02万元；增长12.05%主要原因是人员经费增加相应的费用就增加；2021年度支出为273.95万元，较上年度决算数据增加24.44万元，增长8.92%， 主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度，天水市农村社会事业指导服务中心收入总计为306.97万元，较2021年度决算数据增加33.02万元，其中：1.财政拨款收入295.97万元，社会保障和就业支出25.61万元；卫生健康支出11.2万元；农林水支出256.4万元；住房保障支出13.76万元。主要是本年度在职工资普调、职务变动，社保缴费增加、项目变动等造成差异。

2.上级补助收入0万元。较上年度决算数减少0万元，下降0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

4.其他收入11万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较上年度决算数增加11万元。主要是随着业务工作量的变化，省站增加拨付的农机应急能力提升抓点示范资金和农机档案管理规范化课题报告费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.年末结转和结余0万元，为上年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较上年度决算减少0万元，下降0%，主要是项目实施完结原因。

三、支出决算情况说明

2022年度，天水市农村社会事业指导服务中心支出为298.39万元，较上年度决算数据增加24.44万元，增加8.92%。其中：基本支出294.89万元，占98.83%，较上年度决算数增加28.04万元，增加10.51%，主要原因是在职人员工资普调、职务变动等。项目支出3.51万元，占总支出1.12%，较2021年度决算数减少3.59万元，减少50.56%，主要原因是受疫情影响，财政要求缩减开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，天水市农村社会事业指导服务中心财政拨款收入总计295.97万元，较上年度增加22.02万元，增长8.04%，增长原因主要是本年度在职工工资普调、职务变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，天水市农村社会指导服务中心一般公共预算财政拨款支出总计295.97万元，与上年相比增加22.02万元，增加8.04%，决算数大于预算数的主要原因本年度在职工工资普调、职务变动等，其中基本支出有：

1.农林水支出245.41万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，决算数大于预算数的主要原因本年度在职工工资普调、职务变动等未纳入预算。

2.社会保障和就业支出25.61万元，主要用于事业单位离退休费和单位养老金缴纳等支出。

3.卫生健康支出11.2万元，主要用于事业单位医疗、公务员补助等支出。

4.住房保障支出13.76万元。主要用于在职人员住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出294.89万元。其中：人员经费262.36万元，较上年决算数增加29.45万元，增长12.64%，主要原因是2022年度单位在职工工资普调、职务变动，相应工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32.53万元，较上年决算数减少1.41万元，下降4.15%，主要原因是疫情财政要求减少开支。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、水、电、物业等费用。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.87万元，主要用于采购日常办公耗材。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值24.63万元，资产报废9.42万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2022年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2022年本单位车均购置费0元。

2022年天水市农村社会事业指导服务中心公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费用支出情况

2022年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2022年本单位人均接待费0万元。

第四部分 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.09万元。从评价情况来看，由于2022年疫情期间。接财政部门通知压缩开支，财政收回资金8.91万元。单位整体自评是92.8分，评级为“优秀”。

2、绩效自评结果

⑴绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，我单位涉及的1个项目资金到位率100%、支付率100%，项目基本完成，绩效目标自评得分80.95分。项目年初预算数为10万元，全年预算数1.09万元，执行数为1.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金按预算时限拨付到位，各项目顺利实施；二是各项工作任务按照年初绩效基本完成，有效保障了工作的开展。（具体项目自评结果见自评报告及自评报表）

⑵绩效自评报告。（详见附件4）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。