目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市蔬菜产业开发办公室负责全市蔬菜规划基地的开发建设、保护管理及新技术、新品种、新设施、新工艺的引进、试验、示范与推广，做好产前、产中、产后的全程服务；制定全市蔬菜、食用菌、药材、油料、花卉等农业产业化发展规划，实施方案、经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、产业基地建设、技术培训指导、标准化生产管理等工作；负责组织、监督国家制定的有关蔬菜法规和地方性法规、行业标准的实施；拟定无公害蔬菜质量标准和生产技术规程，协同有关部门组织无公害蔬菜产地认定和产品的认证、监测与检验。负责全市蔬菜信息资源管理，研究蔬菜生产动态、市场动态，发布产销信息，为蔬菜生产、流通、加工者提供技术指导和咨询服务;负责组织蔬菜产业化经营，参与蔬菜市场建设，培植蔬菜加工企业和营销组织;编制全市蔬菜产业中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整；指导、协调全市蔬菜生产、销售、科研、技术指导和培训工作。

天水市经济作物工作站负责制定全市蔬菜、食用菌、药材、油料、花卉等农业产业化发展规划，实施方案、经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、产业基地建设、技术培训指导、标准化生产管理等工作。

二、机构设置

天水市蔬菜产业开发办公室（天水市经济作物工作站），内设综合科、生产科、市场营销科三个科室，为副县级全额拨款事业单位，隶属天水市农业农村局。

单位核定人员编制23人。2022年在职职工23人，比2021年在职职工24人，减少1人，系在职退休1人。在职职工23人中有专业技术人员22人，其中正高2人，副高7人，中级 10人，初级 3人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为439.33万元。与上年度相比,收、支总计增加89.79万元,增长25.69%,主要原因是单位职工职务职称晋升，人员工资等经费增加，产业发展业务项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计439.33万元,其中：财政拨款收入439.33万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计439.33万元,其中：基本支出410.16万元,占93.36%；项目支出29.17万元,占6.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为439.33万元。与上年度相比,收、支总计增加89.79万元,增长25.69%,主要原因是单位职工职务职称晋升，人员工资等经费增加，产业发展业务项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出439.33万元，较上年决算数增加89.79万元,增长25.69%。主要原因是单位职工职称职务晋升，人员工资等经费增加，产业发展业务项目增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出 年初预算数为8.47万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出 年初预算数为31.09万元,支出决算为34.66万元,完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助支出增加。

3．卫生健康支出 年初预算数为15.33万元,支出决算为15.62万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗、公务员医疗补助等支出增加。

4．农林水支出 年初预算数为249.58万元,支出决算为359.21万元,完成年初预算的143.93%,决算数大于预算数的主要原因是职工职务职称晋升，人员工资等经费增加，蔬菜、中药材业务项目经费增多支出增加。

5．住房保障支出 年初预算数为20.84万元,支出决算为21.36万元,完成年初预算的102.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加相应职工公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出410.16万元。其中：人员经费384.17万元,较上年决算数增加76.63万元,增长24.92%,主要原因是人员职务晋升等人员工资等津贴增加。人员经费用途主要包括基本工资194.16万元、津贴补贴106.56万元、奖金10.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.41万元、职业年金缴费3.51万元、职工基本医疗保险缴费11.41万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金21.36万元、退休费2.75万元、奖励金0.01万元。

公用经费25.99万元,较上年决算数增加0.85万元,增长3.38%,主要原因是单位业务量多运行费用等支出增多。公用经费用途主要包括办公费7.25万元、水费0.07万元、电费0.47万元、邮电费0.35万元、取暖费2.36万元、物业管理费0.73万元、差旅费5.71万元、培训费1.77万元、劳务费0.24万元、工会经费2.08万元、福利费2.95万元、公务用车运行维护费2.0万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。本年度培训费支出1.77万元,较上年决算数增加0.09万元,增长5.3%,主要原因是职工工资经费增加，相应职工的培训费计提增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.71万元,其中：政府采购货物支出3.71万元。授予中小企业合同金额3.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.71万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是用于农业技术推广业务公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为2万元,较上年决算数减少0.71万元,下降35.5%,主要原因是厉行节约减少下乡次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用 全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为2万元,支出决算为2万元,较上年决算数减少0.71万元,下降35.5%,主要原因是厉行节约减少车辆下乡次数。

其中：公务用车购置费 全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

公务用车运行维护费 全年预算数为2万元,支出决算为2万元,较上年决算数减少0.71万元,下降35.5%,主要原因是厉行节约减少车辆下乡次数。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。