一、天水市种子站/单位基本情况

（一）部门/单位职责

（二）部门/单位机构设置 

二、2022年度部门决算情况说明 

（一）收入决算情况说明 

（二）支出决算情况说明 

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（七）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

（九）预算绩效情况说明 

（十）其他重要事项情况说明 

1、机运行经费支出情况说明 

2、政府采购支出情况说明 

3、国有资产占用情况说明 

三、天水市种子站/单位2022年度部门决算表

（一）收入支出决算总表 见附件1

（二）收入决算表 见附件1 （三）支出决算表 见附件1 （四）财政拨款收入支出决算总表 见附件1 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件1 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 见附件1 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件1 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件1 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 见附件1

四、名词解释 

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

（1）贯彻执行有关农作物种子的法律法规和规章。

（2）编制农作物种子发展计划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息。

（3）负责农作物品种管理。

（4）审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量。

（5）培训农作物种子专业技术人员和管理人员。

（6）依法查处种子生产、经营活动中的违法行为。

（7）救灾备荒种子的储备安排与管理。

（8）种子进出市的质量管理，对异地繁育种子工作的管理和协调。

（9）承担全市种子质量监督检验、质量认证及仲裁检验等工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

①单位全称：天水市种子站

②机构规格：正科级

③经费形式：全额拨款事业单位

④编制人数：22 ，实有人数：21人

⑤人员情况：管理人员1人，专业技术人员15人，工勤人员5人

二、2022年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2022年度，收入总计为419.49万元，较2021年度决算数据增加53.72万元，增加14.69%。主要是人员经费增加。其中：

1.财政拨款收入393.49万元，为市级财政资金，占收入总计的93.80%。较2021年度决算数增加38.91万元，增加了10.98%，人员经费增加。

2.上级补助收入0万元。较2021年度决算数无变化。

3.事业收入0万元。较2021年度决算数无变化。

4.其他收入26万元，为区域试验示范经费，较2021年度决算数增加20.65万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2021度决算无变化。

6.上年结转和结余1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较上年度决算无变化。

（二）支出决算情况

2022年度支出为407.65万元，较2021年度决算数据增加41.88万元。其中：

基本支出385.28万元，占94.51%，较2021年度决算数增加41.9万元，主要原因是人员经费和下乡人员差旅费增加。

项目支出22.37万元，占5.49%，较2021年度决算数增加0.98万元，增加4.58%，主要是试验示范业务经费增加，费用增加。

（三）财政拨款收入决算情况

2022年度，天水市种子站财政拨款收入总计393.49万元，与上年相比增加38.91万元，增加10.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入393.49万元，与上年相比增加38.97万元，增加10.99%；原因：人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度，一般公共预算财政拨款支出总计385.28万元，与上年相比增加30.76万元，增加8.68%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：单位试验示范业务量增加，部分项目支出未列入年初预算。

1.科学技术支出1.52万元，占0.4%，主要用于科技项目实施支出，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入预算。

2.社会保障和就业及住房保障支出63.6万元，占16.51%，主要用于人员养老保险及职业年金缴费和住房保障费用，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出15.40万元，占4.0%，主要用于医疗保障缴费支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.农林水支出312.97万元，占81.23%，主要用于人员经费公用经费及项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出未列入预算。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出385.28万元，其中：

1.人员经费314.14万元，较上年增加47.51万元，主要是人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费23.63万元，较上年减少5.61万元，主要原因是维修费用减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（六）2022年“三公”经费支出决算说明

2022年“三公经费”预算4万元，决算2万元，完成年初预算50%，与上年度决算数减少0.56万元。主要原因：车辆维修费的减少和公务用车下乡人（次）减少。

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2022年我单位公务用车购置0辆，公务用车运行费2万元，较上年减少0.56万元。

3.公务接待费用支出情况

2022年本单位人均公务接待费0万元。

（七）、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位政府基金预算财政拨款收支0万元。

（八）、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位国有资本经营财政拨款0万元。

（九）、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目自评得分为87.29分，为良好。项目全年预算数13万元，非税收入安排的运转类经费年初预算为8万元，因疫情影响，资金紧张，本年度未下拨；种子业务管理经费年初预算为5万元，实际下拨2.5万元，执行数为0.1405万元，剩余部分因财政资金紧张未支付，完成预算的5.6%。

2022年专项工作经费绩效自评综述：通过该项目的实施，实现种子管理市场检查、品种试验示范推广，召开全市秋粮观摩培训会议，确保农民社会效益，农民满意度达到95%以上，通过新品种的试验示范推广，促进了农业持续稳定发展。

（十）、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元.

3、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额为322.9万元，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、天水市种子站2022年度部门决算表

见附件1

四、名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。