目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能职责

天水市果业产业化办公室是参照公务员管理的副县级事业单位，主管单位是天水市农业农村局，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、省上及市委、市政府对果品产业工作的各项方针、政策，并组织实施和依法监督、检查。对市农业农村局负责并报告工作。

2.在市农业农村局的指导下，制定全市果树产业发展战略、中长期发展规划、年度计划，并组织实施；组织、承担全市果树资源调查和资源管理工作。

3.组织调研、承担全市果品产业建设中具有前瞻性、战略性的发展问题和重大技术难题（新优良种推广、旱作栽培、绿色果品生产、果树保护地栽培、主要病虫害防治等），进行协作攻关。

4.负责调研、论证、申报国家和省上重大科技项目、农业综合开发项目、扶贫项目、财源建设项目等，并组织实施。

5.负责国内外果树新技术、新成果、新品种引进，在我市进行试验、示范、推广。

6.按照国家和省上要求，指导全市无公害果品示范县建设，组织实施果品标准化和无公害化生产；监督、指导县（区）进行果品环境质量监测认证和绿色果品认证、产地质量认证、产地保护认证。

7.负责全市果树技术培训和果农培训；组织编写相关培训教材、科技光盘及宣传材料；承担国内外学术技术交流。

8.负责果树病虫害预测预报、病虫害防治、果园防灾减灾工作；协助执法部门进行果树苗木、种子质量检测和检疫工作。

9.负责全市果品营销，优质果品品牌开发、保护和宣传推介，提供产前、产中、产后的一系列服务工作。

二、机构设置

天水市果业产业化办公室是参照公务员管理的副县级事业单位，主管单位是天水市农业农村局。单位编制24人，实有26人其中，在职21人，退休4人，1人调出。内设三个科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（备注：决算表见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，收入总计为452.78万元，较2021年度决算数据增加73.66万元，增加16.27%。

二、收入决算情况说明

2022年度，收入总计为452.78万元，较2021年度决算数据增加73.66万元，增加16.27%。其中：

1.财政补助收入452.78万元，占收入总计100%。2021年减少73.66万元，主要原因是项目资金减少，人员经费增加。

2.上级补助收入0万元，为0的收入。较2021 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是没有上级补助收入原因。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2021年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是没有其他收入原因。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2022年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是没有事业基金弥补原因。

6.上年结转和结余1.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2021年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无原因。

三、支出决算情况说明

2022年度，天水市果业产业化办公室单位支出为452.78万元，较2021年度决算数据减少73.66万元，增加16.37%。其中：

基本支出409.05万元，占90.34%，较2021年度决算数增加56.93万元，增长13.92%，主要是人员经费增加原因。

项目支出46.25万元，占10.02%，较2021年度决算数减少19.25万元，减少41.62%，主要是项目资金增加原因。

2022年度，天水市果业产业化办公室单位财政拨款收入总计452.78万元，与上年相比增加73.66万元，增加16.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入452.78万元，与上年相比增加73.66万元，增加16.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：没变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，天水市果业产业化办公室单位一般公共预算财政拨款支出总计452.78万元，与上年相比增加73.66万元，增加16.37%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：没有项目预算，项目资金用于财政预留资金。其中：

1.一般公共服务支出0万元，占0%，主要原因没有一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

5．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：科技项目增加。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为29.6万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少。

9．卫生健康支出年初预算数为14.58万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的98.35%，决算数大于预算数的主要原因是：工资增长退休人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

12．农林水支出年初预算数为239.31万元，支出决算为399.79万元，完成年初预算的167.06%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

19．住房保障支出年初预算数为20.11万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为232.32万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出409.05万元，其中： 1.人员经费362.80万元，较上年增加56.71万元，主要是人员经费增加原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费46.25万元，较上年增加0.22万元，主要是增加当年办公取暖费，人员编制增加办公经费增加原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：无会议经费产生。本年度培训费支出1.67万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.006%，主要原因是减少单位培训。

七、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车运行车辆。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体情况如下：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是：较上年支出无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是：较上年支出无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是：较上年支出无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是：较上年支出无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是：较上年支出无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：较年初预算无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是：较上年支出无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

在全市范围内征集优质果品及加工产品组团参加国内各类大型展示展销活动，组织举办一系列果品宣传促销活动，进一步提高果品知名度和影响力。加强果品新品种新技术示范推广、果园防灾减灾、提质增效及标准化生产、加工示范基地建设，强化工作措施落实，及时开展督查，持续跟进技术指导服务，推动果品产业迭代升级。同时，积极协助谋划和促进帮扶村产业发展，提供技术指导服务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农业生产发展项目、农产品加工与促销项目等2个项目绩效自评结果。农业生产发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为28.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目100%完成；发现的主要问题及原因：全市果品产业提质增效、标准化示范园建设、果园防灾减灾设施建设、县区果品宣传推介等重点环节缺乏项目资金支持带动，示范带动效应不明显。

（三）部门绩效评价结果

一是果园综合管理水平和效益明显提升。到2022年底，全市果品总面积稳定在230.9万亩，产量257.4万吨，实现产值108.6亿元，优质商品果率提高到77%。二是果园防灾减灾能力不断提高。一是加强防灾减灾基础设施建设。指导县区完成果园防灾减灾基础设施建设面积8038.5亩。其中建成防雹网7284.5亩，三防棚、钢架大棚等保护的果园防灾减灾基础设施建设754亩，涉及29个果树重点生产乡镇。三是全市果品品牌影响力显著提高。积极组织参加了“2022果品区域公用品牌价值评估”及甘肃省首届“十大网货品牌”网络评选活动，“花牛苹果”先后荣登中国苹果产业区域品牌榜、果品区域公用品牌价值榜、中国区域农业品牌影响力百强榜单、2022中国品牌价值区域品牌（地理标志）类第57位，品牌价值达到49.13亿元、“2022中国区域农业产业品牌影响力指数TOP100”第75位，并获得甘肃省十大网货品牌荣誉称号。四是多举措促销实现特色果品产销两旺。通过持续加大全市果品产业宣传推介力度，央视先后4次对花牛苹果进行宣传报道，抖音、快手等平台短视频宣传量明显增多。除传统线下销售外，线上销售也较为活跃，“东方甄选”等一批在国内具有一定影响力的直播间直播带货花牛苹果，邮政、顺丰、中农批系统相关企业及人民日报社所属的甘肃分社、（江苏）数字传播有限公司等一批实力雄厚、具有较强营销资源优势的企业都涉足销售花牛苹果。五是项目受益对象满意度均在90%以上。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。