按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（一）贯彻执行国家有关农产品质量安全法律、法规、规章；依法开展农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全法律法规及安全知识的宣传培训。

　　（二）落实农产品质量安全追溯管理运行制度；负责全市农产品生产、收购、储藏、运输环节质量安全追溯管理。

　　（三）制定全市农产品质量安全监测和例行检测年度计划，并组织实施；配合上级农产品质量安全检测机构开展例行检测、监督抽查和风险监测。

　　（四）农产品质量安全检测机构依法通过计量认证和农业主管部门的机构考核；依法依规开展农产品质量安全检测、出具合法检测报告。

　　（五）参与农产品质量安全和农业生产相关标准的制定；开展行业、地方等相关标准的宣传培训及监督执行。

　　（六）建立全市农产品质量安全预警制度和应急机制；开展农产品质量安全风险评估和预警，对重大事故、纠纷依法进行调查和处理，防止农产品质量安全事故的发生。     （七）组织实施全市“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品）农产品认证、证后监管和监督检测。

　　（八）负责农产品质量安全的公共培训教育和全市农产品检测系统业务的培训及指导工作，开展农产品质量安全信息服务。

　　（九）完成上级业务部门的其他工作任务。

　　二、机构情况

　　单位全称：天水市农产品质量安全检测中心

　　机构规格：正科级

　　经费形式：全额拨款事业单位

　　编制人数：13 人   实有人数：13人（专业技术人员11人、工勤人员2人）。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2023年收入预算222.67万元，比2022年收入预算174.61万元增加48.06万元，增长27.52%。其中：一般公共预算拨款222.67万元，比2022年174.61万元增加48.06万元，增长的原因是人员经费增加。

　　（二）全年支出

　　2023年支出预算222.67万元，比2022年预算增加48.06万元，增长27.52%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出222.67万元，其中人员经费203.78万元，公用经费18.89万元。比2022年基本支出164.61万元增加48.06万元，增长27.52%，增长的主要原因是人员经费增加。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

    2023年项目支出0万元，比2022年预算10万元，减少100%。　　

   （三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0万元。

　　2、社会保障和就业支出18.36万元。

　　3、卫生健康支出9.12万元。

　　4、事业运行182.97万元。

　　5、住房公积金12.22万元。

　　（四）非税收入

　　2023年天水市农产品质量安全检测中心无非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2023年天水市农产品质量安全检测中心无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2023年天水市农产品质量安全检测中心无三公经费支出。

　　（二）培训费

　　2023年培训费1.53万元，比2022年预算增加0.58万元。

　　（三）一般公共预算机关运行经费

　　一般公共预算机关运行经费18.89万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2023年天水市农产品质量安全检测中心政府采购预算1.795万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　2023年国有资产占用925.71万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　5.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　6.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：天水市农产品质量安全检测中心2023年度部门预算公开表.xls

 　　附件2：天水市农产品质量安全检测中心2023年绩效公开表.xls