按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1.贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；2.编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息；3.负责农作物品种管理；4.审核、核发、管理农作物种子生产、经营性许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量；5.培训农作物种子专业技术人员和管理人员；6.依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；7.救灾备荒种子的储备安排与管理；8.种子进出市质量管理，对异地繁育种子工作的管理和协调；9.承担全市种子质量监督检验，质量认证及仲裁检验等工作；10.进行种子执法监督体系指导，提供良种技术服务。11.完成上级业务部门的其他工作任务。

　　二、机构情况

　　单位全称：天水市种子站

　　机构规格：正科级

　　经费形式：全额拨款事业单位

　　编制人数：22人，实有人数：20人（专业技术人员13人、管理2人、工勤人员5人）。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2023年收入预算355.06万元，比2022年277.9万元增加77.16万元，增加27.7%。增加的原因是人员工资增加。

　　（二）全年支出

　　2023年支出预算355.06万元，比202年预算277.9万元增加77.16万元，增加27.7%。增加的原因是人员工资增加。 

　　1、基本支出

　　2023年基本支出348.07万元，其中人员经费318.64万元，公用经费29.42万元。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2023年项目支出7万元，比2022年预算5万元，增加2万元，增加原因是非税收入增加。

　　　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2023年项目支出7万元，其中：种子管理工作经费7万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0万元。

　　2、社会保障和就业支出38.61万元，比2022年的34.83万元多3.78万元，主要是人员工资追加

　　3、卫生健康支出15.76万元，比2022年的14.66万元增加了1.1万元主要原因是人员工资增加。

　　4、农林水支出282.31万元，比2022年的221.21万元增加61.1万元，主要是项目经费增加。

　　5、住房保障支出18.38万元，比2022年的18.27万元减少了0.11万元，主要是人员减少。

　　（四）非税收入

　　2023年天水市种子站非税收入计划征收15万元，非税收入来源是房租收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2023年天水市种子站无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2023年天水市种子站三公经费支出。车辆维修费2万元，比2022年预算增减0万元。

　　培训费2.3万元

　　会议费0万元，比去年增减0万元

　　（四）机关运行费

　　机关运行费29.42万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2023年天水市种子站政府采购预算1.68万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　2023年国有资产占用323.2万元。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　纳入市级2023年财政预算支出项目绩效系统的项目共1个，涉及财政资金7万元。2023年部门绩效目标表详见附件2。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件1：天水市种子站2023年部门预算公开表.xlsx

　　附件2：种子管理业务经费绩效目标表.docx

　　附件3：天水市种子站2023年绩效公开表.xls