目录示例

　　一、 天水市果业产业化办公室基本情况1

　　（一）天水市果业产业化办公室职责2

　　（二）天水市果业产业化办公室机构设置3

　　二、天水市果业产业化办公室2021年度部门决算表4

　　(一)收入支出决算总表5

　　(二)收入决算表6

　　(三)支出决算表7

　　(四)财政拨款收入支出决算总表8

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表9

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表10

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表11

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12

　　(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表13

　　三、2021年度部门决算情况说明14

　　（一）收入支出决算总体情况说明15

　　（二）收入决算情况说明16

　　（三）支出决算情况说明17

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明18

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　说明21

　　（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明22

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明23

　　（十）预算绩效情况说明24

　　（十一）其他重要事项情况说明25

　　1、机关运行经费支出情况说明26

　　2、政府采购支出情况说明27

　　3、国有资产占用情况说明28

　　四、名词解释   29

　　 一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　  天水市果业产业化办公室是参照公务员管理的副县级事业单位，主管单位是天水市农业农村局，主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家、省上及市委、市政府对果品产业工作的各项方针、政策，并组织实施和依法监督、检查。对市农业农村局负责并报告工作。

　　（二）在市农业农村局的指导下,制定全市果树产业发展战略、中长期发展规划、年度计划，并组织实施；组织、承担全市果树资源调查和资源管理工作。

　　（三）组织调研、承担全市果品产业建设中具有前瞻性、战略性的发展问题和重大技术难题（新优良种推广、旱作栽培、绿色果品生产、果树保护地栽培、主要病虫害防治等），进行协作攻关。

　　（四）负责调研、论证、申报国家和省上重大科技项目、农业综合开发项目、扶贫项目、财源建设项目等，并组织实施。

　　（五）负责国内外果树新技术、新成果、新品种引进，在我市进行试验、示范、推广。

　　（六）按照国家和省上要求，指导全市无公害果品示范县建设，组织实施果品标准化和无公害化生产；监督、指导县（区）进行果品环境质量监测认证和绿色果品认证、产地质量认证、产地保护认证。

　　（七）负责全市果树技术培训和果农培训；组织编写相关培训教材、科技光盘及宣传材料；承担国内外学术技术交流。

　　（八）负责果树病虫害预测预报、病虫害防治、果园防灾减灾工作；协助执法部门进行果树苗木、种子质量检测和检疫工作。

　　（九）负责全市果品营销，优质果品品牌开发、保护和宣传推介，提供产前、产中、产后的一系列服务工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市果业产业化办公室是参照公务员管理的副县级事业单位，主管单位是天水市农业农村局。单位编制24人，实有26人其中，在职24人，退休2人。内设三个科室。 

　　二、天水市果业产业化办公室单位2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2021年度，收入总计为379.12万元，较2020年度决算数据减少16.12万元，减少4.25%。其中：

　　财政补助收入379.12万元，占收入总计100%。2020年减少16.12万元，主要原因是项目资金减少

　　2.上级补助收入0万元，为0的收入。较2020 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是没有上级补助收入原因。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是没有其他收入原因。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2021年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是没有事业基金弥补原因。

　　6.上年结转和结余1.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无原因。

　　（二）支出决算情况

　　2021年度，天水市果业产业化办公室单位支出为379.12万元，较2020年度决算数据减少16.12万元，下降4.25%。其中：

　　基本支出352.12万元，占92.33%，较2020年度决算数增加9.6万元，增长2.73%，主要是人员经费增加原因。

　　项目支出27万元，占7.67%，较2020年度决算数减少6.55万元，减少24.26%，主要是项目资金减少原因。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2021年度，天水市果业产业化办公室单位财政拨款收入总计379.12万元，与上年相比减少16.12万元，减少4.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入379.12万元，与上年相比建设较少16.12万元，减少4.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：没变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2021年度，天水市果业产业化办公室单位一般公共预算财政拨款支出总计379.12万元，与上年相比减少16.12万元，减少4.25%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：没有项目预算，项目资金用于财政预留资金。其中：

　　1.一般公共服务支出0万元，占0%，主要原因没有一般公共服务支出。

　　2.社会保障和就业支出29.42万元，主要用于退休人员工资1.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.09万元，完成年初预算100%

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市果业产业化办公室单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出352.12万元，其中： 1.人员经费306.09万元，较上年增加46.39万元，主要是人员经费增加原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费46.03万元，较上年增加6.9万元，主要是增加当年办公取暖费，人员编制增加办公经费增加原因。

　　公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：0。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2021年天水市果业产业化办公室因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2021年天水市果业产业化办公室公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0，2021年本单位车均购置费0元。

　　2021年天水市果业产业化办公室公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0，2021年本单位车均维护费0元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2021年天水市果业产业化办公室公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2020年本单位人均接待费0万元。

　　关于“三公”经费支出说明。各部门各单位应当对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

　　六、机关运行经费支出情况

　　天水市果业产业化办公室2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：0

　　（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

　　七、政府采购支出情况

　　天水市果业产业化办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，天水市果业产业化办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

　　专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　关于2021年度预算绩效情况的说明,天水市果业产业化办公室项目为一级局机关分解，所以无绩效评价。

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0、0等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0、0项目分别委托0、0等第三方机构开展绩效评价。共组织对0、0等0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0、0等部门整体支出分别委托0、0等第三方机构开展绩效评价。

　　十、相关专业名词解释

　　 1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：2021年度部门决算公开表.xls