目录

　

　　一、 天水市农产品质量安全检测中心基本情况…………………………1

　　（一）单位职责………………………………………………………1

　　（二）单位机构设置…………………………………………………1

　　二、天水市农产品质量安全检测中心2021年度部门决算公开表（见附件1）

　　(一)收入支出决算总表

　　　　(二)收入决算表

　　(三)支出决算表

　　(四)财政拨款收入支出决算总表

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　三、2021年度部门决算情况说明………………………………………1

　　（一）收入支出决算总体情况说明……………………………….1　　

　　（二）收入决算情况说明………………………………………….1

　　（三）支出决算情况说明………………………………………….2

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………….2

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………2

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………3

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………3　　

　　（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明….………4

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明………….….4

　　（十）预算绩效情况说明…………………………………………4

　　（十一）其他重要事项情况说明…………………………………4　　

　　1、机关运行经费支出情况说明…………………………….5

　　2、政府采购支出情况说明………………………………….5

　　3、国有资产占用情况说明………………………………….5

　　四、名词解释   ………………………………………………….5

　　一、单位基本概况

　（一）主要职能职责

　　贯彻执行国家有关农产品质量安全法律、法规、规章；开展农产品质量安全法律法规及安全科普知识的宣传。参与制定全市农产品质量安全例行监测和监督检查年度计划，并组织实施；配合上级农产品质量安全检测机构开展例行监测、风险监测和监督检查。落实农产品质量安全追溯管理运行制度；开展食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量追溯管理。农产品质量安全检测机构依法通过计量认定和农业农村部门的机构考核；依法依规开展农产品质量安全检测。参与农产品质量安全、标准化生产等相关标准的制定；开展行业、地方等相关标准的宣传培训及监督执行。建立全市农产品质量安全预警制度和应急机制；开展农产品质量安全风险评估和预警，防止农产品质量安全事故的发生。组织实施全市“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）农产品认证、证后监管和监督检测。负责农产品质量安全的公共培训教育和全市农产品检测系统业务的培训及指导工作，开展农产品质量安全信息服务。完成上级主管及业务部门的其他工作任务。

　 （二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　①单位全称：天水市农产品质量安全检测中心

　　②机构规格：正科级

　　③经费形式：全额拨款事业单位

　　④编制人数：13 ,实有人数：13人

　　⑤人员情况：专业技术人员11人,工勤人员2人

　　二、天水市农产品质量安全检测中心2021年度部门决算公开表（见附件1）

　　三、2021年度部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

　　2021年度，收入总计为199.45万元，支出总计为199.45万元。

　（二）收入决算情况说明

　　2021年度，收入总计为199.45万元，较2020年度决算数据减少22.51万元，减少10.14%。其中：

　　1.财政拨款收入198.95万元，为一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的99.75%。较2020年度决算数减少18.61万元，减少8.55%，主要原因是2021年度财政拨款收入减少。

　　2.上级补助收入0万元，为0的收入。较2020 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0.5万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。为天水市总工会拨入农产品质量安全检测技能竞赛工作经费。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　（三）支出决算情况说明

　　2021年度，我单位支出为199.45万元，较2020年度决算数据减少22.51万元，减少10.14%。其中：

基本支出185.32万元，占总支出的92.92%，较2020 年度决算数减少8.46万元，减少4.37%，主要是人员经费减少　　

项目支出14.13万元，占总支出的7.08%，较2020年度决算数减少14.05万元，下降49.86%，主要原因是受新冠疫情影响，财政资金紧缺，部分项目资金未支付。       

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2021年度，天水市农产品质量安全检测中心财政拨款收入总计198.95万元，与上年相比减少18.61万元，减少8.55%，支出总计198.95万元，与上年相比减少18.61万元，减少8.55%，，其中：一般公共预算财政拨款收入198.95万元，与上年相比减少18.61万元，减少8.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计198.95万元，与上年相比减少18.61万元，减少8.55%，决算数大于预算数的主要原因：省级农产品质量安全监管经费未列入预算。其中：

　　1.农林水支出164.15万元，占一般公共预算财政拨款支出82.51%。

　　2.社会保障和就业支出15.09万元，占一般公共预算财政拨款支出7.58%。

　　3、卫生健康支出8.01万元，占一般公共预算财政拨款支出4.03%。

　　4、住房保障支出10.92万元，占一般公共预算财政拨款支出5.49%。

　　5、科学技术支出0.78万元，占一般公共预算财政拨款支出0.39%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　我单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出185.32万元，其中：

　　1、人员经费168.71万元，较上年减少9.06万元，主要是2021年度人员经费减少　　    2、日常公用经费16.61万元，公用经费用途主要包括：办公费2.80万元、水费0.04万元、电费0.15万元、印刷费0.08万元、邮电费1.01万元、取暖费5.02万元、物业管理费0.82万元、差旅费2.12万元、培训费0.07万元、专业材料费0.45万元、劳务费0.27万元、委托业务费1.07万元、工会经费1.14万元、福利费1.58万元。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2021年天水市农产品质量安全检测中心因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

　　因公出国（境）组团情况：本年度天水市农产品质量安全检测中心使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加（减少）0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2021年天水市农产品质量安全检测中心公务用车购置数0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2021年天水市农产品质量安全检测中心车辆购置费0元。

　　2021年天水市农产品质量安全检测中心公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2021年天水市农产品质量安全检测中心国内公务接待批次0次，公务接待费0万元，人数0人，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　（十）预算绩效情况

　　2021年，本单位预算支出项目是农产品质量检测经费，当年财政拨款收入为10万元，支出总计8.36万元，执行率为83.62%。通过自评，项目结果为“良”。      

　　1.项目支出预算执行情况。项目总预算为10万元，财政拨付10万元，资金到位率为100%，全年执行数8.36万元，执行率83.62%，存在偏差原因为受新冠疫情影响，财政资金紧张，部分项目资金停止支付。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。认真开展农产品质量安全监测。一是开展定量检测。根据省农业农村厅2021年定量检测1.5份/千人的要求，制定下发了2021年全市农产品质量安全例行监测方案。2021年，全市完成种植业农产品定量检测样品2566份，其中，市级抽检527份，县区抽检2039份，总体合格率达到98%以上。二是开展定性检测。市县区完成种植业农产品定性检测样品13976份，其中，市级开展了2021年天水市花牛苹果鉴评样品定性检测样品40份，各县区抽检蔬菜、水果、食用菌等种植业产品样品13936份，合格率为100%。三是配合国家、省级开展农产品质量安全例行监测、专项监测和督查抽查 7 次，抽检种植业产品样品375份，总体合格率达到98%以上。

　　3.各项指标完成情况分析。各项指标完成评分为88.8分总体评价为良好。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）通过自评，总体绩效目标和核心绩效指标都已完成，可能存在问题的指标为：预算执行率，评价目标值为100%，业绩值为83.62%，问题原因为：按照项目实施进度，资金支出按照进度实施，受新冠疫情影响，财政资金紧张，部分项目资金统一停止支付。整改建议为：下一年度，加快资金支出进度。

   （十一）其他重要事项情况说明

　　1、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，增长（降低）0%。

　　2、政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出总额0.955万元，其中：政府采购货物支出0.955万元，主要是对打印机硒鼓、墨粉、办公复印纸等办公耗材进行采购。

　　3、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　12.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　13.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　附件1：2021年度部门决算公开附表.xls

　　附件2：农产品质量检测经费自评表.xls

　　附件3：部门（单位）2021年整体支出绩效自评表.xls

　　附件4：2021年度市级预算执行情况单位自评报告.doc