目录

一、 天水市农业生态与资源保护技术服务中心基本情况

（一）单位职责

（二）单位机构设置

二、天水市农业生态与资源保护技术服务中心2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

四、名词解释   

一、 天水市农业生态与资源保护技术服务中心基本情况

（一）单位职责

我中心是全额拨款的科级事业单位，承担的主要工作有：负责全市耕地、肥料的监督管理和执行检查；承担全市土壤肥力、墒情、旱情等耕地质量动态监测，组织推广测土配方施肥和其他土壤培肥技术；负责全市新型肥料、农田节水灌溉技术和设施的引进、示范、推广工作；组织实施重大土壤肥料项目的立项、论证、申报及实施工作；按照《天水市循环农业发展规划》要求，组织实施循环农业示范市建设工作；配合国家、省、市的有关要求，组织开展农业环保宣传和调查工作，开展“农村清洁工程”及“废旧农膜回收”的宣传及实施方案指导。

（二）单位机构设置

单位全称：天水市农业生态与资源保护技术服务中心

机构规格：正科级。

经费形式：全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

编制人数：19人，实有人数：18人。

人员情况：高级职称5人,中级职称6人,初级职称6人,其他人员1人。

二、天水市农业生态与资源保护技术服务中心2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天水市农业生态与资源保护技术服务中心                                      单位：万元

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度，收入总计为331.53万元，较2020年度决算数369.32万元减少37.79万元，下降10.23%。支出为331.53万元，较2020年度决算数减少37.79万元，下降10.23%。

（二）收入决算情况说明

2021年度，收入总计为331.53万元，较2020年度决算数减少37.79万元，下降10.23%。其中：

1.财政拨款收入324.49万元，为人员经费、公用经费和项目资金，占收入总计的97.87%。较2020 年度决算数减少37.79万元，下降10.72%，主要原因是人员退休。

2.上年结转和结余7.05万元，为跨年度项目，结转到当年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

（三）支出决算情况说明

2021年度，单位支出为331.53万元，较2020年度决算数减少37.79万元，下降10.23%。其中：

基本支出307.26304.67 万元，较2020年度决算数增加2.59万元，上升8.5%，主要是正常运转发生的人员经费与日常公用经费等方面的支出。

项目支出23.27万元，较2020年度决算数减少41.38万元，下降64%，主要是土壤污染修复治理费用、单位科技项目、推广项目以及扶贫支出减少的原因。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入324.49万元，较2020 年度决算数减少37.79万元，下降10.72%，主要原因是人员退休。2021年度财政拨款支出324.49万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，中心一般公共预算财政拨款支出总计324.49万元，与上年相比减少27.87万元，下降7.9%。其中：

1.社会保障和就业支出77.46万元，占23.87%，主要用于退休人员取暖费、福利费、抚恤等支出，完成年初预算100%。

2.科技项目支出4.92万元，占1.52%，主要用于科技局项目支持，完成年初预算100%。

3.卫生健康支出12.26万元，占3.78%，主要用于事业单位医疗支出，完成年初预算100%。

4.住房保障支出14.75万元，占4.54%，主要用于住房公积金支出，完成年初预算100%。

5.农林水支出215.1万元，占66.29%，主要是事业运行、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、扶贫支出等，用于人员经费如人员工资、津贴补贴、绩效工资等，单位日常公用经费、项目经费支出等，完成年初预算100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出308.26万元，其中：

1.人员经费286.98万元，较上年增加23.74万元，主要是机关养老保险费、抚恤金增加原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金缴费、退休费、生活补助、奖励金支出。

2.日常公用经费21.28万元，较上年减少20.15万元，主要是正常运转日常公用经费等方面的支出减少原因。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算0.29万元，决算0.29万元，完成年初预算100%。与上年同期相比减少0.55万元,下降189.6%；较少的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车运行费0.29万元，较上年减少0.55万元，下降189.6%，变动原因为：下乡减少。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十）预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度无绩效评价项目。

根据年初设定的绩效目标，我单位自评得100分。单位全年预算数为331.53万元，执行数为331.53万元，完成预算的100%。主要履职目标和效果目标：一是完成基本经费支出308.26万元，保障了单位正常运转，确保人员工资、养老保险、住房公积金等经费及时到位，足额发放。二是完成项目支出23.27万元，保障了单位乡村振兴驻村人员差费、“三区”人才科技培训及科技项目试验示范推广等费用支出。

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

3、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件1：2021农业生态中心整体支出绩效自评表.xlsx

附件2：2021农业生态中心绩效自评报告.docx