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| 天水市农业技术推广中心 2021 年度单位决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-19 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 录 一、天水市农业技术推广中心单位基本情况………………………..4 （一）单位职责…………………………………..…………4 （二）单位机构设置………………………………..……4 二、天水市农业技术推广中心2021年度部门决算表……………….5 (一)收入支出决算总表……………………………………….…5 (二)收入决算表…………………………………………..….…6 (三)支出决算表…………………………………………..….…7 (四)财政拨款收入支出决算总表………………………..….…8 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表………………….……9 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………10 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………11 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………12 (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表……… …… ..…13 三、2021年度单位决算情况说明……………………… ....…....14 （一）收入支出决算总体情况说明……………………………..14 （二）收入决算情况说明…………………………………………14 （三）支出决算情况说明…………………………………………14 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………15 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………15 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………16 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………16 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明….. ……17 （九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明………….….17 （十）预算绩效情况说明…………………………………………17 （十一）其他重要事项情况说明…………………………………18 1、机关运行经费支出情况说明………………………………18 2、政府采购支出情况说明……………………………………18 3、国有资产占用情况说明……………………………………18 四、名词解释 ……………………………………………………18 一、天水市农业技术推广中心单位基本概况 （一）单位职责 天水市农业技术推广中心承担全市农业技术推广和农村能源技术推广双重职责。贯彻执行国家有关农业和农村能源建设的法律、法规和规章，参与制订全市农业技术推广计划、农村能源建设中长期规划和年度计划并组织实施；承担全市农业技术、农村能源技术的引进、创新、试验、示范推广和项目的组织实施并发布信息；参与县区农技、能源技术骨干和农民技术员的培训、咨询服务以及国内外技术交流与合作；负责农业技术推广、农村能源建设情况的调研和统计工作；指导农业技术推广、能源建设推广及其服务体系建设工作；完成市农业农村局、省农技推广总站和省农村能源资源服务总站安排的其他工作。 （二）单位机构设置 天水市农业技术推广中心（天水市农村能源技术推广中心），全额拨款事业单位，隶属于天水市农业农村局。设业务室、办公室、财务室。人员编制20人，现有职工19人，退休职工9人。 二、天水市农业技术推广中心2021年度单位决算表
（一）收入支出决算总体情况说明 2021年度，收入总计为360.91万元，较2020年度决算数减少19.25万元，下降5.06%。支出为338.22万元，较2020年度决算数减少20.76万元，下降5.78%。 （二）收入决算情况说明 2021年度，收入总计为360.91万元，较2020年度决算数减少19.25万元，下降5.06%。其中： 1.财政拨款收入336.23万元，为人员经费、公用经费和项目资金，占收入总计的93.16%。较2020 年度决算数减少20.94万元，下降5.86%，主要原因是人员减少，调出1人。 2.上级补助收入0万元，较2020 年度决算数无变化。 3.事业收入0万元。较2020年度决算数无变化。 4.其他收入3.5万元。为省农技总站旱作农业项目补助收入。较2020 年度决算数增加3万元，增幅600%，主要原因是年度间项目不同，当年项目增加。 5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2020年度决算无变化。 6.上年结转和结余21.18万元，为跨年度项目，结转到当年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。较2020年度决算数减少1.31万元，下降5.83%，主要原因是跨年度项目减少。 （三）支出决算情况说明 2021年度，市农业技术推广中心支出为338.22万元，较2020年度决算数减少20.76万元，下降5.78%。其中： 基本支出325.11万元，占96.12%，较2020 年度决算数减少21.06万元，下降6.08%，主要原因是人员减少，调出1人。 项目支出13.11万元，占3.88%，较2020 年度决算数增加0.3万元，增涨2.34%，主要原因是年度间项目不同。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度，市农业技术推广中心财政拨款收入总计336.3万元，与上年相比减少21.17万元，下降5.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入336.3万元，与上年相比减少21.17万元，下降5.93%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。财政拨款支出总计336.23万元，与上年相比减少21.54万元，下降6.02%。主要原因是人员减少，调出1人。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度，市农业技术推广中心一般公共预算财政拨款支出总计336.23万元，与上年相比减少21.54万元，下降6.02%；完成年初预算117.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 其中： 1.科学技术支出6.11万元，占1.81%，主要用于科技项目支出，年初无预算。 2.社会保障和就业支出35.56万元，占10.58%，主要用于退休人员取暖及福利支出，单位职工基本养老保险及工伤保险缴费。完成年初预算106.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 3.卫生健康支出15.51万元，占4.61%，主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及退休人员医疗补助支出。完成年初预算103.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 4.农林水支出259.49万元，占77.18%，主要用于人员经费、公用经费和农业项目支出，完成年初预算118.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 5.住房保障支出19.56万元，占5.82%，主要用于职工住房公积金支出，完成年初预算98.74%，预算数大于决算数的主要原因是调出1人，缴费减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 天水市农业技术推广中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出325.12万元，其中： 1.人员经费303.14万元，较上年减少22.28万元，主要原因是人员减少，调出1人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金缴费、退休费、生活补助、奖励金支出。 2.日常公用经费21.98万元，较上年增加1.23万元，主要原因是上年财政收回了部分预算资金。 公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年“三公经费”预算0.25万元，决算0.25万元，完成年初预算100%。与上年同期相比减少0.21万元,减少45.65%；减少的主要原因是车辆使用15年以上，故障多，运行减少。 1.因公出国（境）经费支出情况 2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。 2.公务用车购置和运行费支出情况 2021年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年无变化，2021年本单位车均购置费0元。 2021年我单位公务用车运行费0.25元，较上年减少0.21万元，减少45.65%，减少的主要原因是车辆使用15年以上，故障多，运行减少。2021年本单位车均维护费0万元。 3.公务接待费用支出情况 2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 （十）预算绩效情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度无绩效评价项目。 天水市农业技术推广中心整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位自评得100分。单位全年预算数为336.23万元，执行数为336.23万元，完成预算的100%。主要履职目标和效果目标：一是完成基本经费支出325.12万元，保障了单位正常运转，确保人员工资、养老保险、住房公积金等经费及时到位，足额发放。二是完成项目支出11.11万元，保障了单位乡村振兴驻村人员差费、“三区”人才科技培训及科技项目试验示范推广等费用支出。 （十一）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况 本单位无机关运行经费支出，较上年无变化。 2、政府采购支出情况 本单位2021年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%。 3、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 附件1： 附件2： |
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