按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市植物保护植物检疫站（以下简称市植保站）是天水市农业农村局局属事业单位，为正科级。

主要承担全市农作物病虫害的监测预报，系统监测调查农作物病虫害发生危害动态，发布发生趋势预报；制定农作物主要病虫害防控方案，开展农作物病虫防治技术研究和试验、示范、推广，指导开展农作物重大病虫害综合防控；贯彻《植物检疫条例》，组织开展全市农业植物疫情监测、普查、防控及新发疫情应急扑灭等工作，开展国内植物检疫性有害生物调运检疫、市场复检、产地检疫；开展农药安全使用技术推广与宣传培训，农药械使用量调查及需求预测等职能。

　　二、机构设置

　　无内设机构

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2021年收入预算268.41万元，比2020年258.64万元增加9.77万元，增长3.78%。其中：一般公共预算拨款268.41万元，比2020年258.64万元增加9.77万元，增加的原因是人员经费增加。结转结余资金0万元。

　　（二）全年支出

　　2021年支出预算268.41万元，比2020年预算增加9.77万元，增长3.78%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出260.41万元，其中人员经费226.65万元，公用经费33.76万元。比2020年预算增加9.77万元，增长3.78%，增长的主要原因是人员经费增加。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2021年项目支出8万元，比2020年预算减少0万元。

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2021年项目支出8万元，其中：事业运行8万元。　

　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0万元。

　　2、社会保障和就业支出29.7万元。

　　3、卫生健康支出12.92万元。

　　4、农林水支出208.69万元。

　　5、住房保障支出17.1万元。

　　（四）非税收入

　　2021年天水市植物保护植物检疫站非税收入计划征收10万元。主要是房租收入

　　（五）政府性基金预算支出

　　2021年天水市植物保护植物检疫站无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2021年三公经费预算2万元，比2020年增减0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增减0万元。

　　2.公务接待0万元，比2020年预算增减0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2020年预算增减0万元。

　　（二）培训费

　　培训费1.43万元，比2020年预算增加0.04万元，增加的主要原因是按单位运行情况增加培训经费。

　　（三）会议费

　　会议费0万元，比2021年预算增减0 万元。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2021年天水市植物保护植物检疫站政府采购预算47.6万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　2021年天水市植物保护植物检疫站国有资产占用228.69万元。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　纳入市级2020年财政预算支出项目绩效系统的项目共1个，涉及财政资金8万元。2020年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表详见附件2.3。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件1：天水市植物保护检疫站年财政部门预算公开表.xls

　　附件2：天水市植物保护检疫站部门整体绩效目标.xlsx

　　附件3：天水市植物保护检疫站项目绩效目标表.xls