一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　（1）贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章。

　　（2）编制农作物种子发展计划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息。

　　（3）负责农作物品种管理。

　　（4）审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量。

　　（5）培训农作物种子专业技术人员和管理人员。

　　（6）依法查处种子生产、经营活动中的违法行为。

　　（7）救灾备荒种子的储备安排与管理。

　　（8）种子进出市的质量管理，对异地繁育种子工作的管理和协调。

　　（9）承担全市种子质量监督检验、质量认证及仲裁检验等工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　①单位全称：天水市种子站

　　②机构规格：正科级

　　③经费形式：全额拨款事业单位

　　④编制人数：22 ，实有人数：22人

　　⑤人员情况：管理人员2人，专业技术人员15人，工勤人员5人

　　二、2020度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2020年度，收入总计为379.37万元，较2019年度决算数据增加了61.08万元，增加22.74%。其中：

　　1.财政拨款收入370.17万元，为市级财政资金，占收入总计的100%。较2019 年度决算数增加75.16万元，上升了0.25%，项目经费减少。

　　2.上级补助收入0万元。较2019年度决算数无变化。

　　3.事业收入0万元。较2019年度决算数无变化。

　　4.其他收入9.2万元，为陇南片冬小麦区域试验示范经费，较2019年度决算数减少4.88万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019度决算无变化。

　　6.上年结转和结余7.35，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较上年度决算增加0.14万元，增加1.9%，主要是项目实施完结的原因。

　　（二）支出决算情况

　　2020年度支出为380.83万元，较2019年度决算数据增加71.82万元，增加23.24%。其中：

　　基本支出352.72万元，占92.62%，较2019年度决算数增加70.71万元，上升25.07%，主要原因是人员经费和下乡人员差旅费的增加。

　　项目支出28.11万元，占7.4%，较2019年度决算数增加1.11万元，增加4.1%，主要是试验示范业务量增加下乡次数增多。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2020年度，天水市种子站财政拨款收入总计370.17万元，与上年相比增加75.16万元，增加25.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入370.17万元，与上年相比增加75.16万元，增加25.48%；原因：人员经费及社保缴费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2020年度，一般公共预算财政拨款支出总计370.17万元，与上年相比增加72.79万元，增加25.81%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，单位试验示范业务量增加，部分项目支出未列入年初预算。

　　1.科学技术支出8.55万元，占2.3%，主要用于科技项目实施支出，决算数大于预算数的主要原因项目支出未列入预算。

　　2.社会保障和就业及住房保障支出53.04万元，占13.9%，主要用于人员养老保险及职业年金缴费和住房保障费用，完成年初预算100%，决算数与预算数相等

　　3.卫生健康支出15.03万元，占4%，主要用于医疗保障缴费支出，完成年初预算100%，决算数与预算数相等。

　　4.农林水支出302.75万元，占79.8%，主要用于人员经费公用经费及项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出未列入预算。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.72万元，其中：

　　1.人员经费321.25万元，较上年增加75.5万元，主要是人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费31.47万元，较上年减少4.78万元，主要原因是维修费用减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　2020年“三公经费”预算4万元，决算2.57万元，完成年初预算64.25%，与上年度决算数减少0.05万元。主要原因：车辆维修费的减少和公务用车下乡人（次）增加。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置0辆，公务用车运行费2.57万元，较上年减少0.05万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2020年本单位人均公务接待费0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出总额0.99万元。其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，我单位资产总额为335.6万元，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目自评得分为99.6分，为优秀。项目全年预算数5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。

2020年专项工作经费绩效自评综述：通过该项目的实施，实现种子管理市场检查、品种试验示范推广，召开全市秋粮观摩培训会议，确保农民社会效益，农民满意度达到90%以上，通过新品种的试验示范推广，促进了农业持续稳定发展。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　附件1：天水市种子站2020年部门决算公开表.xls

　　附件2：天水市种子站2020年绩效自评报告公开表.xls