一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　天水市农业技术推广中心承担全市农业技术推广和农村能源技术推广双重职责。农技推广方面主要承担全市农业新技术、新品种、新材料的引进、试验、示范和推广工作；负责部、省、市农业科技项目的组织实施工作；开展农业科技培训；收集农业技术、农产品供销信息，为广大农民提供农业技术指导服务。农村能源技术推广方面主要承担我市的农村能源建设中长期规划和计划的编制，并组织实施；协调、指导各县区能源部门的业务工作；负责农村能源新技术试验、示范和技术改造项目的实施；负责农村能源技术、培训、咨询服务以及国内技术交流与合作；负责农村能源建设情况的调研和统计工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市农业技术推广中心（天水市农村能源技术推广中心），全额拨款事业单位，隶属于天水市农业农村局。人员编制20人，现有职工20人，退休职工9人。

　　二、天水市农业技术推广中心2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2020年度，收入总计为380.16万元，较2019年度决算数增加65.93万元，增长20.98%。其中：

　　1.财政拨款收入357.17万元，为人员经费、公用经费和项目资金，占收入总计的93.95%。较2019 年度决算数增加66.47万元，增长22.87%，主要原因是人员经费增加。

　　2.上级补助收入0万元，较2019 年度决算数无变化。

　　3.事业收入0万元。较2019 年度决算数无变化。

　　4.其他收入0.5万元。为省农技总站旱作农业项目补助收入。较2019 年度决算数减少0.5万元，下降50%，主要原因是项目补助资金减少。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019年度决算无变化。

　　6.上年结转和结余22.49万元，为跨年度项目，结转到当年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。较2019年度决算数减少15.79万元，下降41.25%，主要原因是跨年度项目减少。

　　（二）支出决算情况

　　2020年度，市农业技术推广中心支出为358.98万元，较2019年度决算数增加67.23万元，增长23.04%。其中：

　　基本支出346.17万元，占96.43%，较2019 年度决算数增加85.72万元，增长32.91%，主要原因是人员经费增加。

　　项目支出12.81万元，占3.57%，较2019 年度决算数减少18.48万元，下降59.06%，主要原因是年度间项目不同，项目资金减少。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2020年度，市农业技术推广中心财政拨款收入总计357.17万元，与上年相比增加66.47万元，增长22.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入357.17万元，与上年相比增加66.47万元，增长22.87 %。主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2020年度，市农业技术推广中心一般公共预算财政拨款支出总计357.77万元，与上年相比增加67.73万元，增长23.35%；完成年初预算116.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

　　其中：

　　1.科学技术支出5.0万元，占1.4%，主要用于科技项目支出，年初无预算。

　　2.社会保障和就业支出33.08万元，占9.25%，主要用于退休人员取暖及福利支出，单位职工基本养老保险及工伤保险缴费。完成年初预算68.65%，预算数大于决算数的主要原因是职业年金年初有预算，未缴费。

　　3.卫生健康支出15.34万元，占4.29%，主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及退休人员医疗补助支出。完成年初预算100.92%，决算数大于预算数的主要原因是调入1人，调出1人，两人缴费基数不同。

　　4.农林水支出284.57万元，占79.54%，主要用于人员经费、公用经费和农业项目支出，完成年初预算127.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

　　5.住房保障支出19.78万元，占5.53%，主要用于职工住房公积金支出，完成年初预算97.58%，预算数大于决算数的主要原因是2019年12月退休1人员，缴费减少。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市农业技术推广中心2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出346.17万元，其中：

　　 1.人员经费325.42万元，较上年增加86.53万元，主要原因是增加了养老、医疗保险缴费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金缴费、退休费、生活补助、奖励金支出。

　　2.日常公用经费20.75万元，较上年减少0.82万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

　　公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　2020年“三公经费”预算0.46万元，决算0.46万元，完成年初预算100%。与上年同期相比减少1.72万元,减少78.9%；减少的主要原因是车辆使用15年以上，故障多，运行减少。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年无变化，2020年本单位车均购置费0元。

　　2020年我单位公务用车运行费0.46元，较上年减少1.72万元，减少78.9%，减少的主要原因是车辆使用15年以上，故障多，运行减少。2020年本单位车均维护费0万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位无机关运行经费支出，较上年无变化。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十一、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度无绩效评价项目。

　　十二、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　附件：市农技中心2020年度部门决算公开表.xls