一、单位基本概况

（一）主要职能职责

1、贯彻执行国家有关农产品质量安全法律、法规、规章；开展农产品质量安全法律法规及安全科普知识的宣传。

2、参与制定全市农产品质量安全例行监测和监督检查年度计划，并组织实施；配合上级农产品质量安全检测机构开展例行监测、风险监测和监督检查。

3、落实农产品质量安全追溯管理运行制度；开展食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量追溯管理。

4、农产品质量安全检测机构依法通过计量认定和农业农村部门的机构考核；依法依规开展农产品质量安全检测。

5、参与农产品质量安全、标准化生产等相关标准的制定；开展行业、地方等相关标准的宣传培训及监督执行。

6、建立全市农产品质量安全预警制度和应急机制；开展农产品质量安全风险评估和预警，防止农产品质量安全事故的发生。      

7、组织实施全市“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）农产品认证、证后监管和监督检测。

8、负责农产品质量安全的公共培训教育和全市农产品检测系统业务的培训及指导工作，开展农产品质量安全信息服务。

9、完成上级主管及业务部门的其他工作任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

①单位全称：天水市农产品质量安全检测中心

②机构规格：正科级

③经费形式：全额拨款事业单位

④编制人数：12  ,实有人数：12人

⑤人员情况：专业技术人员10人,工勤人员2人

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为166.37万元，较2018年度决算数据减少12.29万元，下降6.88%。其中：

1.财政拨款收入161.37万元，为一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的96.99%。较2018年度决算数减少11.09万元，下降6.43%，主要是项目经费减少。

2.上级补助收入0万元，为0的收入。较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入5.00万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少1.2万元，下降19.35%，主要是省级下拨的工作经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余15.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2019年度，我单位支出为177.58万元，较2018年度决算数据减少2.15万元，下降1.20%。其中：

基本支出139.37万元，占总支出的78.48%，较2018 年度决算数增加14.41万元，增长11.53%，主要是人员经费增加。

项目支出38.21万元，占总支出的21.52%，较2018年度决算数减少16.56万元，下降30.24%，主要是会议经费支出减少。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，我单位财政拨款收入总计161.37万元，与上年相比减少11.09万元，下降6.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入161.37万元，与上年相比减少11.09万元，下降6.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计170.98万元，与上年相比减少5.64万元，下降3.19%；完成年初预算148.61%，决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金支出、人员经费增加。其中：

1.事业运行支出139.37万元，占一般公共预算财政拨款支出81.51%，主要用于人员经费，单位公用经费支出，完成年初预算132.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.农产品质量安全支出31.61万元，占一般公共预算财政拨款支出18.49%，主要用于农产品质量安全例行监测，决算数大于预算数的主要原因是省级下拨的业务经费支出、上年结转资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出139.37万元，其中：

1、人员经费123.32万元，较上年增加 9.06万元，主要是人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资50.30万元、津贴补贴44.62万元、奖金4.36万元、奖励金24.04万元。

2、日常公用经费16.05万元，较上年增加5.35万元，主要是工会经费、福利费增加。公用经费用途主要包括：办公费2.56万元、水费0.38万元、电费0.47万元、邮电费0.66万元、取暖费5.01万元、物业管理费0.61万元、差旅费2.92万元、培训费0.11万元、专用材料费0.75万元、劳务费0.27万元、工会经费0.98万元、福利费1.34万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年我单位“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：无

六、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

根据年初设定的绩效目标，我单位农产品检测经费项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率100%。完成了全市蔬菜例行监测四次2000个样品的检测任务，加强“三品一标”农产品认证，新认证绿色食品51个，续展17个，有机续认1个。开展农产品质量安全追溯及农残速测技术培训两期，举办了第二届全市农产品质量安全检测技能竞赛，提高了检测人员的职业技能。 

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2019天水市农产品质量安全检测中心决算公开表.xls

　　　2019年农产品质量检测经费绩效自评表.xls