一、单位基本概况

（一）主要职能职责

（1）宣传和贯彻党对农业机械管理方面的政策，贯彻执行《农业机械化促进法》和《甘肃省农业机械管理条例》。

（2）承担全市并指导县（区）农机管理站完成省、市下达的各项农田作业任务，定期报送农田作业进度报表。

（3）承担全市并指导、参与县（区）办好农机化田间作业示范区（点），包括耕、播、收等环节的技术服务。

（4）承担全市农机化服务体系建设工作，负责全市的农机协会、农机合作组织、农机大户以及各类农机专业户的管理工作。

（5）负责并参与全市的农机化技术培训工作。包括各类农机操作手培训，农机管理人员培训等。

（6）承担全市农业机械管理的调查研究、项目建设等工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　①单位全称：天水市农业机械服务中心

　　②机构规格：正科级

　　③经费形式：全额拨款事业单位

　　④编制人数：10人， 实有人数：19人

　　⑤人员情况：管理人员5人，专业技术人员10人，工勤人员4人

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为212.53万元，较2018年度决算数据减少4.48万元，减少0.02%。其中：

1.财政拨款收入212.53万元，为市级财政资金，占收入总计的100%。较2018年度决算数减少4.48万元，减少0.02%，主要是退休人员工资交到社保局。

2.上级补助收入0万元，较2018年度决算数无变化.

3.事业收入0万元。较2018 年度决算数无变化。

4.其他收入0万元。较2018年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2018年度决算无变化。

6.上年结转和结余0万元，较2018年度决算无变化。

（二）支出决算情况

2019年度，支出为213.40万元，较2018年度决算数据减少3.73万元，减少0.02%。其中：

基本支出202.28万元，占94.79%，较2018 年度决算数减少8.73万元，下降0.04%，主要是人员减少。

项目支出11.12万元，占5.21%，较2018 年度决算数增加5万元，增长81.7%，主要是业务量增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，财政拨款收入总计212.53万元，与上年相比减少4.48万元，下降0.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入212.53万元，与上年相比减少4.48万元，下降0.02%；  政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比年度决算数无变化.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，一般公共预算财政拨款支出总计213.4万元，与上年相比减少3.73元，下降0.02%；完成年初预算100%。其中：

1. 科学技术支出0.88万元，主要用于韭菜收割机试验推广，完成年初预算0.41%。

2. 社会保障和就业支出3.84万元，主要用于退休人员采暖补贴，完成年初预算1.8%。

3. 农林水支出208.69万元，主要用于事业运行，完成年初预算97.79%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出202.28万元，其中：

1.人员经费189.31万元，较上年减少10.32万元，主要是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费12.97万元，较上年增加1.59万元，主要原因是标准提高。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，与上年度决算数无变化。主要原因：单位无“三公经费”。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上，专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位无绩效评价项目。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：天水市农业机械服务中心2019年度部门决算公开表.xls