一、单位基本概况

　　(一)主要职能

　　1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2、统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3、提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责全市种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

　　6、负责全市种植业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定种植业农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7、组织全市农业资源区划工作，指导农用地、农业植物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量业生产资料地方标准并监督实施。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督市内植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

　　10、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

　　11、推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、负责全市农业技术（农口工程）专业中级职务任职资格评审工作。

　　14、组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

　　15、完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。

　　16、职能转变

　　统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

　　深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

　　17、与市市场监督管理局有关职责分工

　　市农业农村局负责种植业农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

　　市农业农村局负责植物疫病防控监督管理。

　　两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

　　(二)机构设置情况（部门决算单位构成）

　　市农业农村局设下列内设机构

　　直属机关党委、秘书科、办公室、人事科、法规科（政务服务管理科）、政策与改革科(合作经济指导科)、计划财务科、乡村产业发展科(发展规划科)、农村社会事业促进科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、农业机械监督管理科、农田基建管理科、乡村建设管理科。

　　部门决算构成单位13个，分别为农业农村局本级、天水市蔬菜产业开发办公室、天水市果业产业化办公室、天水市植物保护植物检疫站、天水市农业技术推中心、天水市种子管理站、天水市农村经济指导服务中心、天水市农业广播电视学校、天水市农业生态与资源保护技术服务中心、天水市农业机械服务中心、天水市农机化技术推广站、天水市农产品质量安全监督中心、天水市农村社会事业指导服务中心。

　　二、天水市农业农村局2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2019年度，收入总计为890.37万元，其中：

　　1.财政拨款收入884.37万元，较2018 年度决算数增加32.89万元，增长3.86%，主要是项目经费增加。

　　2.上级补助收入0万元，较2018 年无变化。

　　3.事业收入0万元，较2018 年度决算数无变化。

　　4.其他收入6万元，为省厅拨入项目经费和机关工委拨入党建经费，较2018年度决算数减少12.3万元，减少67.21%，主要是省厅拨款减少17.3万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算无变化。

　　6.上年结转和结余88.29万元，为以前年度未完成的工程院项目经费。

　　（二）支出决算情况

　　2019年度，天水市农业农村局支出为892.67万元。其中： 

　　基本支出740.54万元，较2018 年度决算数增加212.92万元，减少40.35%，主要原因是人员经费支出增加。

　　项目支出152.13万元，较2018 年度决算数减少187.18万元，减少55.17%，主要原因是项目经费支出减少。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2019年度，天水市农业农村局财政拨款收入总计884.37万元，与上年相比增加32.89万元，增长3.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入884.37万元，与上年相比增加32.89万元，增长3.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2019年度，天水市农业农村局一般公共预算财政拨款支出总计869.96万元，与上年相比增加37.81万元，增加4.54%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：上年结转和结余资金88.29万元中有支出。其中：

　　1.节能环保支出11.67万元，完成年初预算100%。

　　2.社会保障和就业支出86.92万元，完成年初预算100%。

　　3.城乡社区支出2万元，完成年初预算100%。

　　3.农林水支出718.1万元，完成年初预算100%。

　　4.一般公共服务支出51.27万元，完成年初预算100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市农业农村局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出762.57万元，其中：

　　工资福利支出449.5万元，主要包括基本工资227.56万元、.津贴补贴187.46万元、奖金20.79万元。

　　对个人和家庭的补助支出174.41万元，主要包括离休费37.33万元、退休费29.89万元、生活补助3.43万元、奖励金103.77万元等。

　　商品和服务支出116.63万元，主要包括办公费13.48万元、印刷费1.02万元、水费0.41万元、电费2.18万元、邮电费1.71万元、取暖费6.53、物业管理费0.34万元、差旅费15.47万元、维修维护费3万元、培训费3.62万元、公务接待费0.52万元、专用材料费0.45万元、劳务费1.45万元、委托业务费3.45万元、工会经费4.27万元、福利费8.43万元、其他交通费用50.29万元。

　　1.人员经费623.91万元，较上年增加160.29万元，主要是职工人数增加的原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费116.63万元，较上年增加52.63万元，主要是人员增加的原因。

　　公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　2019年“三公经费”预算0.6万元，决算0.52万元，完成年初预算86.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数和接待人数减少。与上年同期相比增加0.29万元,增长126.08%；增加的主要原因:

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2019年我单位无因公出国（境），组团数为0，人数为0，费用为0万元。较上年无变化。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2019年我单位无公务用车购置，购置数为0，保有量为0，费用为0万元，较上年无变化。

　　2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0.83万元，下降100%。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2019年本单位公务接待费0.52万元，较上年增加0.29万元，增加126.08%，变动原因为国内公务接待共11批次，接待人次35人，较上年增加126.08%；国外公务接待0批次，接待人数0人，费用0万元。2018年本单位人均接待费0.01万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　天水市农业农村局2019年度机关运行经费支出116.62万元，比 2018年增加52.62万元，增加82.22%。主要原因是单位公用经费支出增加。

　　七、政府采购支出情况

　　天水市农业农村局2019年度政府采购支出总额9.18万元，其中：政府采购货物支出9.18万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，无车辆，无单位价值50万元以上通用，无单价100万元以上专用设备。

　　九、预算绩效情况

　　根据年初设定的绩效目标，14个分项自评得分均为97分以上（自评结果优）。项目全年预算数为9049.1万元，执行数为7136.6万元，完成预算的78.87%。主要产出和效果：一是全面实施了农产品质量安全追溯监测示范点建设和 “三品一标”认证。二是开展废旧农膜回收利用和尾菜处理利用，实施农业生态环境保护。三是开展全方位农产品品牌建设和宣传推介。四是加强果品营销和宣传推介及冷链物流信息平台建设。五是开展农业新品种新技术引进推广。六是进一步推进农民专业合作社规范化建设。七是有序推进农村土地流转。八是全面完成粮食功能区划定。九是对贫困村产业发展开展技术培训及推广。十是全面落实农机购置补贴政策及宣传、培训。十一是扎实推进农村人居环境综合整治示范村建设。完成户用厕所改新建任务10500座，创建市级“清洁村庄”594个。十三是实施美丽乡村示范，改善了农村人居环境。十四是落实农村村级公益性设施共管共享。

　　发现的主要问题及原因：一是由于农业农村发展短板较多，而财政预算安排农业农村发展专项资金计划偏小，如农业生产防灾减灾能力较弱，而先进的防控技术和设备引进资金不足。二是部分县区对财政资金绩效管理重视程度不够，未能将绩效管理纳入财务管理全过程，与财政资金绩效管理的要求存在差距。

　　下一步改进措施：一是加大对“三农”工作的支持力度，增加农业农村发展专项资金安排，弥补农业农村发展短板，加快农业现代化进程。二是建议市级主管部门安排组织财政资金绩效管理工作培训，让各级工作人员了解熟悉掌握绩效管理工作，提高绩效管理工作质量。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市农业农村局2019年度部门决算公开表.xls

　　附件2：2019天水市农业农村局绩效自评表.xlsx