一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　我站是全额拨款的科级事业单位，承担的主要工作有：负责全市耕地、肥料的监督管理和执行检查；承担全市土壤肥力、墒情、旱情等耕地质量动态监测，组织推广测土配方施肥和其他土壤培肥技术；负责全市新型肥料、农田节水灌溉技术和设施的引进、示范、推广工作；组织实施重大土壤肥料项目的立项、论证、申报及实施工作；按照《天水市循环农业发展规划》要求，组织实施循环农业示范市建设工作；配合国家、省、市的有关要求，组织开展农业环保宣传和调查工作，开展“农村清洁工程”及“废旧农膜回收”的宣传及实施方案指导。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　①单位全称：天水市土壤肥料工作站
　　天水市农业环境保护监测站（第二名称）。
　　②机构规格：正科级。
　　③经费形式：全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。
　　④编制人数：16人，实有人数：20人。

　　⑤人员情况：高级职称4人,中级职称8人,初级职称2人,其他人员6人。　　

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为297.36万元，较2017年度决算数据减少0.8万元。其中：

　　1.财政拨款收入293.36万元，事业单位离退休22.80万元，死亡抚恤18.20万元，科技转化与推广服务2.0万元，事业运行255.37万元，农业资源保护修复与利用4.0万元，其他农业支出30.00万元，其他扶贫支出1.0万元。较2017年度决算数减少0.81万元。

　　2.上级补助收入4万元，科技转化与推广服务2万元，农业资源保护修复与利用2万元。与2017年度决算数持平。

　　3.事业收入0万元，较2017年度决算数无变化。

　　4.其他收入0万元，较2017年度决算数无变化。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算数无变化。

　　6.上年结转和结余27.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入。较2017年度决算减少15.65万元，下降36.30%，主要是采取有效措施加快预算执行进度，积极实施结转项目，消化结转资金力度加大，2018年初结转和结余资金相应减少。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，支出为286.55万元，较2017年度决算数据减少27.27万元，下降8.7%。其中：

　　基本支出258.36万元，占90.16%，较2017年度决算数减少18.81万元，减少6.8%，主要是正常运转发生的人员经费与日常公用经费等方面的支出。

　　项目支出28.19万元，占9.8%，较2017年度决算数减少8.46万元，下降23.08%，主要是单位科技项目、推广项目以及扶贫支出，2018年项目较上年减少，当年项目基本实施完成。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2018年度，财政拨款收入总计293.36万元，与上年相比减少0.81万元，基本持平。其中：一般公共预算财政拨款收入293.36万元，与上年相比增加16.19万元，增加5.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2018年度，一般公共预算财政拨款支出总计269.77万元，与上年相比减少28.46万元，下降9.54%；完成年初预算128.30%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度预算执行统筹使用了2017年度结转资金。其中：

　　1.科学技术支出6万元，占2.22%，主要用于市列科学研究与开发项目方面的支出，完成年初预算100%。

　　2.社会保障和就业支出40.99万元，占15.19%，主要用于退休人员取暖费、福利费、抚恤等支出，完成年初预算100%。

　　3.农林水支出222.78万元，占82.58%，主要是事业运行、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、扶贫支出等，用于人员经费如人员工资、津贴补贴、绩效工资等，单位日常公用经费、项目经费支出等，完成年初预算128.30%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度预算执行统筹使用了2017年度结转资金。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出269.77万元，其中：

　　1.人员经费242.50万元，较上年减少28.47万元，主要是退休人员增加2人等原因。人员经费用途主要包括：基本工资84.36万元、津贴补贴54.56万元、奖金6.58万元、绩效工资13.92万元、退休费22.45万元、奖励金42.09万元等。

　　2.日常公用经费15.86万元，较上年增加0.67万元，主要是正常运转日常公用经费等方面的支出减少。

　　公用经费用途主要包括：办公费0.52万元、水费0.08万元、电费0.11万元、邮电费0.72万元、物业管理费1.51万元、差旅费2.64万元、维修（护）费0.01万元、培训费1.4万元、劳务费0.29万元、委托业务费1.68万元、工会经费1.68万元、福利费2.88万元、公务用车运行维护费2.34万元、资本性支出2.16万元等。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算2.34万元，决算2.34万元，完成年初预算100%。与上年同期相比减少0.62万元,下降20.95%；减少的主要是实施项目减少，业务量减少，公务用车下乡次数减少，车油费用减少。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2018年本单位车均购置费0元。

　　2018年我单位公务用车运行费2.34万元，较上年减少0.22万元，下降8.6%，变动原因为：实施项目减少，业务量减少，公务用车下乡次数减少，车油费用减少。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，变动原因为本年未产生公务接待费。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　附件：天水市土壤肥料工作站2018决算公开表.xls