一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　（1）宣传和贯彻党对农业机械管理方面的政策，贯彻执行《农业机械化促进法》和《甘肃省农业机械管理条例》。

　　（2）承担全市并指导县（区）农机管理站完成省、市下达的各项作业任务，定期报送作业进度报表。

　　（3）承担全市并指导、参与县（区）办好农机化田间作业示范区（点），包括耕、播、收等环节的技术服务。

　　（4）承担全市农机化服务体系建设工作，负责全市的农机协会、农机经合组织、农机大户以及各类农机专业户的管理工作。

　　（5）负责并参与全市的农机化技术培训工作。包括各类农机操作手培训，农机管理人员培训等。

　　（6）承担全市农机管理的调查研究、项目建设等工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　①单位全称：天水市农业机械管理站

　　②机构规格：正科级

　　③经费形式：全额拨款事业单位

　　④编制人数：10 人  实有人数：19人

　　⑤人员情况：管理人员5人

　　　　　　　　专业技术人员10人

　　　　　　　　工勤人员4人

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为217.01万元，较2017年度决算数据增加36.06万元，增长14.23%。其中：

　　1.财政拨款收入217.01万元，为市级财政资金，占收入总计的100%。较2017 年度决算数增加36.06万元，增长13.92%，主要是工资标准提高原因。

　　2.上级补助收入0万元，为上级部门的收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是业务量增加原因。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因。

　　6.上年结转和结余0.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2017年度决算减少1.12万元，下降50%，主要原因是业务支出量增大。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，支出为217.13万元，较2017年度决算数据增加41.09万元，增长15.91%。其中：

　　基本支出211.01万元，占97.18%，较2017 年度决算数减少24.91万元，下降10.55%，主要原因人员减少。

　　项目支出6.12万元，占2.82%，较2017 年度决算数减少16.18万元，下降72.55%，主要原因业务量减少。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，财政拨款收入总计217.01万元，与上年相比减少36.06万元，下降14.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入217.01万元，与上年相比减少36.06万元，下降14.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，一般公共预算财政拨款支出总计217.13万元，与上年相比减少34.55万元，下降13.73%；完成年初预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，业务量减少。其中：

　　1.一般公共服务支出0万元，占0%，主要用于，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：

　　2.公共安全支出0万元，占0%，主要用于，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：

　　3.教育支出0万元，占0%，主要用于，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出211.01万元，其中： 

　　1.人员经费199.63万元，较上年减少25.87万元，主要是人员减少原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费11.38万元，较上年增加0.96万元，主要原因是标准提高。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2018年本单位车均购置费0元。2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：2018年本单位车均维护费0万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2018年本单位人均接待费0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出0万元，比 2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　附：天水市农业机械管理站2018年度部门决算公开表.xls