一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　开展农作物病虫草鼠害调查、搞好预测预报，为各级领导提供防治决策依据；组织并指导全市开展大面积农作物病虫草鼠防治工作。搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药；探索将病虫草鼠对农业生产的危害降低到最低限度的新措施，为农业生产的增收、农民收入的增加当好参谋。贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验；依据国家《植物植检条例》、农业部《实施细则》组织贯彻植物检疫法律和法规、行使植物检疫组织管理和行政执法职能，承办检疫审批、检疫检验、签发证书，组织疫情普查，制定封锁和消灭措施。贯彻执行《中华人民共和国农药管理条例》，对农产品进行农药残留的抽样检测，加强对农药市场产品质量监督和管理。提供植保技术咨询、信息服务。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　我单位是全额拨款的事业单位，隶属于天水市农业局，执行事业单位会计制度。截止2018年12月31日单位在职总人数为22人，退休人员8人。

　　二、天水市植物保护植物检疫站2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为308.16万元，较2017年度决算数据减少24.07万元，下降7%。其中：

　　1.财政拨款收入291.56万元，为财政补助资金，占收入总计的94%。较2017 年度决算数减少31.07万元，下降9%，主要是病虫害防治项目数减少的原因。

　　2.上级补助收入0万元，较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%， 

　　4.其他收入16.6万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是省植保站拨入我单位的病虫害防治补助经费。较2017 年度决算数增加7万元，增长72%，主要是防治项目数增加的原因。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　6.上年结转和结余23.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2017年度决算减少42.95万元，下降65%，主要是项目实施完结的原因。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，天水市植物保护植物检疫站支出为315.02万元，较2017年度决算数据减少54.55万元，下降17%。其中：

　　基本支出265.06万元，占84%，较2017 年度决算数减少25.57万元，下降8%，主要是将退休人员工资转入社保的原因。

　　项目支出49.97万元，占16%，较2017 年度决算数减少28.97万元，下降 36%，主要是病虫害防治项目数量减少的原因。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，天水市植物保护植物检疫站财政拨款收入总计291.56万元，与上年相比减少31.07万元，下降9%。其中：一般公共预算财政拨款收入291.56万元，与上年相比减少31.07万元，下降9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：退休人员退休费转入社保及病虫害防治项目减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，天水市植物保护植物检疫站一般公共预算财政拨款支出总计301.82万元，与上年相比减少55.75万元，下降15%；完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：部分项目支出未列入年初预算。其中：

　　1.科学技术支出22.27万元，占7%，主要用于科技项目实施支出，决算数大于预算数的主要原因项目支出未列入预算。

　　2.社会保障和就业支出18.32万元，占6%，主要用于退休人员费用，完成年初预算100%，决算数与预算数相等。

　　3.农林水支出261.23万元，占87%，主要用于人员经费公用经费及项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出未列入预算。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　天水市植物保护植物检疫站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出265.06万元，其中：

　　1.人员经费226.85万元，较上年增加76.72万元，主要是增人及工资调整增加的原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费38.21万元，较上年减少1.12万元，主要是有1人在政务大厅上班的原因。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算4.13万元，决算3.79万元，完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。与上年同期相比减少2.15万元,下降36%；减少的主要原因：严格压缩费用支出。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2018年本单位车均购置费0元。

　　2018年我单位公务用车运行费3.53万元，较上年减少1.86万元，下降34%，变动原因为：项目数量减少所以公务用车运行费减少，2018年本单位车均维护费3.53万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0.27万元，较上年减少0.28万元，下降50%，变动原因为：接待批次减少。

　　其中国内公务接待共4批次，接待人次15人，较上年减少95%，减少0.28万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2018年本单位人均接待费0.01万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出0万元，比 2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额25.45万元，其中：政府采购货物支出25.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.45万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　6年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　14.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：天水市植物保护植物检疫站2018年度决算公开表.xls