一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　天水市农业技术推广中心承担全市农业技术推广和农村能源技术推广双重职责。农技推广方面主要承担全市农业新技术、新品种、新材料的引进、试验、示范和推广工作；负责部、省、市农业科技项目的组织实施工作；开展农业科技培训；收集农业技术、农产品供销信息，为广大农民提供农业技术指导服务。农村能源技术推广方面主要承担我市的农村能源建设中长期规划和计划的编制，并组织实施；协调、指导各县区能源部门的业务工作；负责农村能源新技术试验、示范和技术改造项目的实施；负责农村能源技术、培训、咨询服务以及国内技术交流与合作；负责农村能源建设情况的调研和统计工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市农业技术推广中心（天水市农村能源技术推广中心），全额拨款事业单位，隶属天水市农业农村局。人员编制20人，现有职工20人，退休职工8人。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为355万元，较2017年度决算数据减少20.85万元，下降5.55%。其中：

　　1.财政拨款收入328.06万元，为人员经费、公用经费和项目资金，占收入总计的92.41%。较2017 年度决算数增加7.5万元，增长2.34%，主要是新增了“粮食生产功能区划定”项目的原因。

　　2.上级补助收入2.5万元，为旱作农业项目补助的收入。较2017 年度决算数减少2万元，下降44.44%，主要原因是项目补助资金减少。

　　3.事业收入0万元。较2017 年度决算数无变化。

　　4.其他收入0万元。较2017 年度决算数无变化。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算无变化。

　　6.上年结转和结余41.72万元，为跨年度项目和提前下达的项目，结转到当年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入结转和结余。较2017年度决算减少9.07万元，下降17.86%，主要原因是年度间项目不同。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，市农业技术推广中心支出为290.22万元，较2017年度决算数减少42.91万元，下降12.88%。其中：

　　基本支出257.78万元，占88.82%，较2017 年度决算数减少34.71万元，下降11.87%，主要是退休人员工资转入社保发放及人员调出原因。

　　项目支出32.44万元，占11.18%，较2017 年度决算数减少8.2万元，下降20.18%，主要是年度间项目不同的原因。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，市农业技术推广中心财政拨款收入总计328.06万元，与上年相比减少22.92万元，下降6.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入328.06万元，与上年相比减少22.92万元，下降6.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。原因主要是退休人员工资转入社保发放及人员调出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，市农业技术推广中心一般公共预算财政拨款支出总计285.82万元，与上年相比减少46.88万元，下降14.09%；完成年初预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转入社保发放。其中：

　　1.科学技术支出6.79万元，占2.38%，主要用于科技项目支出，年初无预算。

　　2.社会保障和就业支出18.72万元，占6.55%，主要用于退休人员工资福利支出，完成年初预算41.64%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转入社保发放。

　　3.农林水支出260.31万元，占91.07%，主要用于人员经费、公用经费和农业项目支出，完成年初预算107.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升、工资标准调整、普调工资等。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　市农业技术推广中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出257.78万元，其中：

　　1.人员经费238.3万元，较上年减少34.86万元，主要原因是退休人员工资转入社保发放。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金支出。

　　2.日常公用经费19.48万元，较上年增加0.15万元，基本持平。

　　公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算2万元，决算2.03万元，完成年初预算101.5%，决算数大于预算数的主要原因：车辆使用10年以上，维修费用高。与上年同期相比减少0.71万元，下降25.9%；减少的主要原因是车辆使用10年以上，车况差，使用减少。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2018年我单位公务用车运行费2.03万元，较上年减少0.71万元，下降25.9%，减少的主要原因是车辆使用10年以上，车况差，使用减少。2018年本单位车辆维护费0.76万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位无机关运行经费支出，较上年无变化。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位2018年度无绩效评价项目。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　附：天水市农业技术推广中心2018年度部门决算公开附表 .xls