按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　主要以果树应用研究和新技术引进、试验示范推广为重点，负责果树品种选育，栽培技术、病虫害防治、贮藏、保鲜等技术研究及示范推广工作，立足天水，面向省内外，为林果产业建设提供科技支撑与服务。

　　二、机构设置

　　天水市果树研究所维事业编制机构，执行政府会计准则制度。2019年共有事业编制169人，实有在职人数149人。离休2人，退休97人。

　　天水市果树研究所为一级预算单位，内设机构有政办室、试验研究室、花卉研究室、技术推广室、技术开发室、园艺试验场、森林公园管理站、保卫科等8个科室，其中园艺试验场为二级独立核算单位。

　　 三、部门收入总体情况

　　2019年部门收入总额2038.70万元，比2018年预算收入2115.17万元减少76.47万元，下降了3.62%；其中：一般公共预算拨款收入1865.46万元，比2018年预算收入1917.14万元减少51.68万元，下降2.70%，下降的主要原因是：（1）退休人员工资由社保局统一核算，不纳入单位预算；（2）职工普调工资，且退休工资减少数较在职人员工资增加数多。

　　部门其他收入2.40万元（科研业务收入财政返还部分），比2018年预算收入4.92万元减少2.52万元，下降51.22%，下降原因是试验中试苗木、接穗数量减少。

　　上年结转项目资金170.84万元，其中财政补助结转为102.60万元，非财政补助结转68.24万元，比上年193.11万元，减少22.27万元，下降11.53%，下降原因是加快项目实施进度，部分项目已竣工验收完工。

　　四、部门预算安排情况

　　2019年财政拨款收入预算1968.06万元，支出预算 1968.06万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1865.46万元。比2018年预算1917.14万元减少51.68万元，下降2.7 %，下降的主要原因是退休人员由社保统一核算和职工增资。上年结转财政拨款项目资金102.60万元，比上年预算109.96万元减少7.36万元，下降6.69%，下降原因是加快项目实施进度，部分项目已竣工验收完工。

　　（一）基本支出

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出1813.46 万元，其中人员经费1653.09万元，公用经费160.37万元；比2018年预算1865.14减少51.68万元，下降2.77%；下降的主要原因是：（1）人员经费中工资和福利支出比上年增加353.90万元，主要是由于人员工资普调、基本养老和职工职业年金的增加。（2）商品和服务支出比上年增加6.75万元，主要是工会经费和福利费的增加；（3）对个人和家庭补助支出比上年减少了412.33万元，主要是退休工资由社保统一核算。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2019年项目支出154.60万元，其中：①一般公共预算拨款52.00万元，②上年结转项目资金102.60万元；当年预算拨款与上年预算52.00万元相比无变化。

　　2、项目分类分级情况

　　2019年项目支出154.60万元，其中：①科研项目经费50.00万元，②果农培训经费2.00万元，③上年结转项目资金102.60万元（科技项目经费10.55万元，林业技术推广项目经费69.94万元，农田水利项目经费20.00万元，精准扶贫项目经费2.11万元）。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务6.80万元。

　　2、社会保障和就业支出348.45万元。

　　3、卫生健康支出78.57万元。

　　4、农林水支出1405.83万元。

　　5、住房保障支出117.86万元。

　　6、科学技术支出10.55万元。

　　（四）非税收入

　　2019年本部门预计收入15万元，其中：国有资产有偿使用收入11万元，科研业务收入4万元。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2019年无政府性基金预算安排的支出。

　　 五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2019年“三公”经费预算6.33万元比2018年8.03万元减少1.70万元，其中：

　　1.因公出国（境）费用 0 万元，与2018年预算相比无变化。

　　2.公务接待费 0.33万元，与2018年预算相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费6万元），比2018年预算7.7万元减少1.70万元，减少的主要原因是车辆减少1辆，预算减少1.70万元。

　　（二）培训费 8.46 万元，比2018年预算9.64万元减少1.18万元，下降的主要在职人员人数减少,培训费核算基数减少。

　　（三）会议费 0万元，与2018年预算相比无变化。

　　（四）机关事业运行费135.38万元，比2018年预算101.81万元增加33.57万元，增加的主要原因是上下年度统一口径不同，2018年未包含工会经费，福利费以及培训费等。

　　 六、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2019年政府采购预算215.03万元，其中政府采购货物195.03万元，政府采购服务20.00万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　流动资产总计240.48万元，占19.56%；固定资产1013.36万元，占82.44%；在建工程45万元，占3.66%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　2019年实行绩效目标管理的项目1个，其中一般公共预算拨款50万元。纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款50万元。此项目绩效评价公开如下：

　　1.项目基本信息

　　（1）项目名称：科研业务经费。

　　（2）项目年限：1年。

　　（3）项目经费：50万元。

　　（4）项目概要：依托项目，开展试验示范果园管理，保存果树种质资源，引进筛选新优品种，总结丰产栽培技术，提供优良品种接穗，更新改造老果园，种植新优品种，改进栽培种植模式，引进先进的管理技术，发挥好科研示范作用。                          

　　（5）项目内容：引进保存苹果、大樱桃、核桃、葡萄等果树种质资源320份，推广优良品种50个；苹果品种园、大樱桃品种园、梨园、核桃园和葡萄园等19个试验园日常管理；更新老果园10亩，挖除老果园树木，整修梯田，改良土壤，开挖丰产沟，施入有机肥，选择当地适应性强，经济效益高、发展前景好的树种及品种，采用高效生产技术，早结果，早丰产，实行精细化管理。

　　（6）项目政策依据：天果所（2016）43号关于申请追加科研业务经费的报告。    

　　2.项目绩效总目标和阶段性目标

　　引进保存苹果、大樱桃、核桃、葡萄等果树14个树种、种质资源320份，推广优良品种50个；发表论文5篇，承担科研项目6项；年接待参观果农1000人次。

　　3.预期主要的经济、社会和生态效益

　　承担科技项目6项，果园推广新技术2项，发表科研论文5篇，接待参观人员1000人次，果农满意度达到80%以上。

　　 七、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件1：天水市果树研究所2019年部门预算公开表.xls

　　附件2：天水市果树研究所2019年项目绩效申报表.xls