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政府信息公开
| 天水市土壤肥料工作站2017年度部门决算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 点击数： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、天水市土壤肥料工作站概况
（一）主要职能
我站是全额拨款的科级事业单位，承担的主要工作有：负责全市耕地、肥料的监督管理和执行检查；承担全市土壤肥力、墒情、旱情等耕地质量动态监测，组织推广测土配方施肥和其他土壤培肥技术；负责全市新型肥料、农田节水灌溉技术和设施的引进、示范、推广工作；组织实施重大土壤肥料项目的立项、论证、申报及实施工作；按照《天水市循环农业发展规划》要求，组织实施循环农业示范市建设工作；配合国家、省、市的有关要求，组织开展农业环保宣传和调查工作，开展“农村清洁工程”及“废旧农膜回收”的宣传及实施方案指导。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
①单位全称：天水市土壤肥料工作站
天水市农业环境保护监测站（第二名称） ②机构规格：正科级 ③经费形式：全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。 ④编制人数：16 人, 实有人数：22人
⑤人员情况：高级职称5人,中级职称8人,初级职称2人,其他人员7人.
二、2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2017年度，收入总计为298.17万元，其中：
1.财政拨款收入294.17万元，为市级财政资金。较2016 年度决算数增加46.07万元，增长18.60%，主要是业务量增加。
2.上级补助收入4万元，为上级部门的收入。较2016 年度决算数减少27.7万元，减少87.4%，主要是业务量减少。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因。
6.上年结转和结余43.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度，天水市土壤肥料工作站支出为313.82万元。其中：
基本支出277.17万元，较2016 年度决算数增加23.01万元，增长9%，主要是人员经费增加。
项目支出36.65万元，较2016 年度决算数减少12.27万元，减少25.08%，主要是业务量减少。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，财政拨款收入总计294.17万元，与上年相比增加46.07万元，增长18.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入294.17万元，与上年相比增加46.07万元，增长18.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，天水市土壤肥料工作站一般公共预算财政拨款支出总计298.24万元，与上年相比增加44.07万元，增长17.34%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：标准提高、业务量增加。其中：
1.科学技术支出8.06万元，主要用于技术研究和开发，完成年初预算100%。
2.社会保障和就业支出57.42万元，主要用于退休人员工资，完成年初预算100%。
3.农林水支出247.81万元，主要用于在职人员的工资、日常公用经费及项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因项目支出未列入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017天水市土壤肥料工作站 年度一般公共预算财政拨款基本支出298.24万元，其中： 1.人员经费261.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费15.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算2.96万元，决算2.96万元，完成年初预算100%。
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：
2017年我单位公务用车运行费2.56万元，较上年增加0.37万元，增长16.9%，变动原因为：业务量增加.
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0.4万元，较上年增加（减少）0.1万元，增长33%，变动原因为：接待人次增加。
其中国内公务接待共4批次，接待人次26人，较上年持平，增加0.1万元，国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增长33%。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元，比 2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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