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政府信息公开
| 天水市种子管理站2017年度部门决算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 点击数： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、天水市种子管理站单位概况
（一）主要职能
本单位职能：贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息；负责农作物品种管理；审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量；培训农作物种子专业技术人员和管理人员；依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；救灾备荒种子的储备安排与管理；种子进出市质量管理，对异地繁育种子工作的管理和协调；承担全市种子质量监督检验，质量认证及仲裁检验等工作；进行种子执法监督体系指导，提供良种技术服务。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
本单位属全额拨款事业单位，事业编制22人。现有在职职工24人，退休12人。
二、天水市种子管理站2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为337.87万元，其中：
1.财政拨款收入331.77万元，较2016 年度决算数增加37.87万元，增长12.89%，主要是人员经费的增长和2017年实施的马铃薯试验示范项目；
2.上级补助收入6.1万元，为小麦区域试验示范经费和市场监管经费的收入。较2016 年度决算数减少2.2万元，下降36.07%，主要是因为项目经费的减少。其他收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
3.上年结转和结余33.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，非财政结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度，天水市种子管理站单位支出为361万元。其中：基本支出319.77万元，较2016 年度决算数增加40.8万元，增长14.63%，主要是人员经费的增长和2017年实施的马铃薯试验示范项目。
项目支出41.23万元，较2016 年度决算数增加28.65万元，增长27%，主要是上年结转结余未实施完的项目在2017年才实施完毕。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度，天水市种子管理站财政拨款收入总计331.77万元，与上年相比增加37.87万元，增长12.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入331.77万元，与上年相比增加37.87万元，增长12.89%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度，天水市种子管理站一般公共预算财政拨款支出总计346.84万元，与上年相比增加61.95万元，增长21.75%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加和马铃薯试验示范项目好和项目支出未纳入预算。
其中：项目支出41.23万元，与上年相比增加28.65万元。其中：
科学技术支出11.28万元，完成年初预算100%。
社会保障和就业支出65.55万元，完成年初预算100%。
农林水支出284.17万元，完成年初预算100%。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市种子管理站2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出319.77万元，其中：
1.人员经费214.47万元，主要包括：基本工资131.98万元、津贴补贴7.17万元、奖金55.49万元、绩效工资19.82万元。对个人和家庭的补助支出70.79万元，主要包括退休费65.55万元，奖励金0.07万元，采暖补贴5.18万元。
2.日常公用经费34.50万元，主要包括：办公费6.98万元、印刷费0.8万元、手续费0.08万元、水费0.3万元、电费0.77万元、邮电费0.83万元、取暖费4.32万元、差旅费1.49万元、维修（护）费10.95万元、培训费0.35万元、劳务费0.95万元、工会经费1.19万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费3.08万元。
其他资本性支出0万元。
（六）2017“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算2.4万元，决算3.08万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：公务接待费决算比预算减少0.2万元，下降100%，减少的主要原因：接待次数减少。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：
2017我单位公务用车运行费3.08万元，较上年减少0.68万元，增加26.3%。变动原因：公务用车维护费的增加。
3、公务接待费用支出情况
2017本单位公务接待费0万元，较上年减少0.22万元，减少100%。变动原因为：无接待费用。
其中国内公务接待共0次，接待人次0，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0次，接待人次0，较上年增长（下降）0，增加（减少）0元。
（七）其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2017，单位机关运行经费支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是
2、政府采购支出情况
2017年，天水市种子管理站单位政府采购支出4.33万元 ，比上年增加4.33万元，增长100%。其中：政府采购货物支出4.33万元，政府采购工程支出0万元。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，天水市种子管理站单位资产总额为327.63万元，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。
（八）相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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