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政府信息公开
| 天水市农机化技术推广站2017年度部门决算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 点击数： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、天水市农机化技术推广站基本概况
（一）主要职能
（1）、宣传贯彻执行党和国家关于农业、农村经济及农机化技术推广方面的法律法规及方针政策。
（2）、参与研究制定全市农村经济发展计划、农业机械化发展计划、设施农机工程的区域规划、中长期发展规划及年度计划，引导农业机械产品结构调整。
（3）、提出农业机械化的技术措施，组织农业机械化科技攻关、机具设备开发，技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。
（4）、实施农用动力、运输机械、能源、农田作业机械、林业机械、畜牧机械、水产机械、水利机械、农副产品储藏加工机械等农机化新技术、新机具、新材料、新工艺的研制、引进、试验、示范和推广工作。
（5）、承担省、市有关部门下达的科研推广项目。
（6）、承担有关农机标准的起草、宣传、贯彻执行任务。
（7）、指导、协助有关生产厂家开发适应我市农村需求的新产品。
（8）、承担市农业局委托的农机购置补贴监管工作。
（9）、对县乡农机人员及广大农户进行有关农机新技术、新机具、新材料、新工艺的宣传、培训。
（10）、承担农机信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期发布信息。
（二）机构设置情况
天水市农机化技术推广站为正科级财政全额拨款的社会公益性事业单位，隶属于天水市农业局，核定编制7名，其中：领导职数2名，站长1名，副站长1名。单位实有人数14名，其中：专业技术人员总数12名（副高3名，中级8名，初级1名），工勤技能人员2名（技师1名、高级工1名）。
二、天水市农机化技术推广站2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2017年度，收入总计为202.60万元，其中：
1.财政拨款收入193.10万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2016 年度决算数增加23.44万元，增长13.82%，主要原因是工资普调。
2.上级补助收入9.50万元，为上级单位拨付的项目款。较2016 年度决算数减少12.5万元，下降56.82%，主要是单位承担项目周期短，所需经费不多的原因。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.00%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.00%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.00%。
6.上年结转和结余17.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度，天水市农机化技术推广站支出为206.36万元。其中：
基本支出170.10万元，较2016 年度决算数增加14.12万元，增长9%，主要是工资普调的原因。
项目支出36.26万元，较2016 年度决算数减少11.02万元，下降23.30%，主要是项目经费减少的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度，天水市农机化技术推广站财政拨款收入总计193.10万元，与上年相比增加23.44万元，增长13.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入193.10万元，与上年相比增加23.44万元，增长13.82%。原因：工资普调。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度，天水市农机化技术推广站一般公共预算财政拨款支出总计194.74万元，与上年相比增加21.38万元，增长12.33%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：工资普调、项目支出未纳入预算。其中：
1.农林水支出170.12万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因工资普调、项目支出未纳入预算。
2.社会保障和就业支出21.67万元，主要用于事业单位离退休费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。
3. 科学技术支出2.96万元，主要用于科技项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市农机化技术推广站2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出170.10万元，其中：
1.人员经费160.12万元，主要包括：基本工资57.10万元、津贴补贴4.52万元、奖金4.96万元、绩效工资34.12万元、退休费17.97万元、奖励金32.02万元、采暖补贴9.43万元。
2.日常公用经费9.98万元，主要包括：办公费4.16万元、手续费0.01万元、水费0.14万元、电费0.26万元、邮电费0.21万元、物业管理费0.70万元、差旅费0.38万元、维修（护）费0.46万元、培训费0.97万元、专用材料费0.18万元、工会经费0.81万元、公务用车运行维护费1.70万元。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算1.7万元，决算1.7万元，完成年初预算100%。
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元；
2017年我单位公务用车运行费1.7万元，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本站一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、相关专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、支持机关履行职能，保障项目支出需要的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
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