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政府信息公开
| 天水市农机监理所2017年度部门决算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 点击数： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、单位基本概况
（一）主要职能
(1)、贯彻执行国家有关农机安全生产的法律，法规，政策和法令；
(2)、负责全市拖拉机,联合收割机等农业机械的牌证管理工作,注册入户,牌证核发,技术检验,驾驶员考试发证;
(3)、组织全市农机监理部门开展农机安全宣传教育，安全检查，纠正违法行为，全面落实农机安全生产责任制和各项安全防范措施，预防和减少农机事故的发生；
(4)、负责全市各类农机事故的应急救援,现场处置,事故调查,处理,统计和报告;
(5)、负责各类农机事故责任认定的行政复议工作;
(6)、指导县区农机监理部门的工作;
(7)、完成省、市有关方面交办的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
①单位全称：天水市农机监理所
②机构规格：正科级
③经费形式：全额拨款事业单位
④编制人数：12 实有在职人数：10人，
⑤人员情况：管理人员3人 工勤人员7人
二、天水市农机监理所2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为154.35万元，其中：
1.财政拨款收入154.35万元，为市级财政当年拨付的资金。较2016 年度决算数增加9.19万元，增长6.33%，主要是财政拨款增加。
2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度，天水市农机监理所支出为154.35万元。其中：
基本支出139.35万元，较2016 年度决算数增加10.69万元，增长8.31%，主要是财政拨款增加。
项目支出15万元，较2016 年度决算数减少1.5万元，增长-9.09%，主要是项目内容减少财政拨款也减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度，天水市农机监理所财政拨款收入总计154.35万元，与上年相比增加9.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入154.35万元，与上年相比增加9.19万元，增长6.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度，天水市农机监理所单位一般公共预算财政拨款支出总计154.35万元，与上年相比增加9.19万元，增长6.33%；完成年初预算110.35%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：
1.一般公共服务支出154.35万元，主要用于社会保障和就业支出，农林水支出，完成年初预算110.35%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
2.公共安全支出0万元，主要用于0，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因0
3.教育支出0万元，主要用于，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因0
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市农机监理所2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出154.35万元，其中：
1.人员经费125.41万元，主要包括：基本工资35.04万元、津贴补贴19.03万元、奖金2.38万元、退休费39.84万元、抚恤金1.38万元、奖励金19.54万元、采暖补贴8.21万元、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费13.94万元，主要包括：办公费2.15万元、印刷费0.67万元、水费0.03万元、电费0.23万元、邮电费0.41万元、物业管理费0.55万元、差旅费2.7万元、会议费0.52万元、公务接待费0.24万元、工会经费0.43万元、其他交通费用6万元。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算0万元，决算0.24万元，完成年初预算-100%，决算数大于预算数的主要原因：业务量增加。与上年同期相比增加0.24万元,增长100%；增加的主要原因业务量增加：
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0
2017年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0.24万元，较上年增加0.24万元，增长100%，变动原因为：业务量增加。
其中国内公务接待共4批4次，接待人4次24人，较上年增加100%，增加0.24万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出13.94万元，比 2016年减少1.91万元，降低12.06%。主要原因是：车辆上交费用减少。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0、0等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0、0项目分别委托0、0等第三方机构开展绩效评价。共组织对0、0等0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0、0等部门整体支出分别委托0、0等第三方机构开展绩效评价。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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