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政府信息公开
| 天水市农村经济管理站2017年度部门决算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 点击数： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、天水市农村经济管理站概况
（一）主要职能
我站是全额拨款的科级事业单位，承担的主要工作有：全市农村土地承包、农村土地确权、登记、颁证，农民专业合作社、家庭农场、农村集体资产的法律、法规和政策贯彻执行；指导农村土地承包、土地流转承包合同管理；指导、扶持农民专业合作经济组织建设与发展；负责农村集体资产所有权的界定、登记,农村集体资产的清产核资、乡村集体债权债务的清理；承办农村集体经济审计工作；负责农村经济收益分配的统计和监测工作；参与农民负担案件的查处。涉及农村政策性强，工作量大面宽。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
本单位为全额拨款的科级事业单位，隶属于天水市农业局，2017年机构无增减变动。单位人员情况及增减变动原因：上年度年度职工人数12人，本年度调出职工2人，现有职工10人，离休1人，退休2人。
二、天水市农村经济管理站单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2017年度，天水市农村经济管理站收入为162.13万元，其中：财政拨款收入159.13万元，占98.14%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入3万元，属于上级部门拨入的业务经费。初年结转和结余17.50万元，为上年度项目未执行完毕、结转到当年按其资金用途继续使用，此资金全部为财政拨款结转的项目资金，。
（二）支出决算情况
2017年度，天水市农村经济管理站单位支出为176.30万元。其中：基本支出131.91万元，占74.82%；项目支出44.38万元，占25.18%。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度，天水市农村经济管理站单位财政拨款收入总计159.13万元，与上年189.27万元相比减少30.14万元，减少了15.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入159.13万元，主要原因是基本支出中在职职工调出2名人员，调入1名后又办理离岗创业手续，及在职工资普调、职务变动，离退休干部工资变动等造成差异。
政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度，天水市农村经济管理站单位一般公共预算财政拨款支出总计175.80万元，与上年180.04万元相比减少4.24万元，减少2.35%；减少的主要原因：一是基本支出中在职职工调出2名人员，调入1名后又办理离岗创业手续，及在职工资普调、职务变动，离退休干部工资变动等造成差异。一是科学教育支出2万元，完成年初预算100%，二是社会保障和就业支出支出21.43万元，完成年初预算100%；三是农林水支出152.37万元，完成年初预算100%。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度财政拨款基本支出131.91万元。其中： 工资福利支出72.53万元，主要包括基本工资39.16万元，津贴补贴21.52万元，年终奖金3.59万元，其他社会保障缴费0.82万元，绩效工资7.43万元等。商品和服务支出8.16万元，主要包括办公费1.45万元、印刷费0.78万元，水费0.23万元，电费0.54万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.87万元、差旅费2.19万元，培训费0.29万元、劳务费0.32万元、工会经费0.75万元、公务用车运行维护费0.63万元等。对个人和家庭的补助支出251.23万元，主要包括离休费9.23万元、退休费10.26万元、遗孀生活补助1.13万元、奖励金24万元，职工采暖补贴6.61万元等。其他资本性支出0万元。
（六）2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算2.28万元，决算2.28万元，完成年初预算100%，与上年4.01万元同期相比减少1.73万元,增长43.14%；减少的主要原因：司乘人员严格厉行节约意识，控制公务车辆运行费。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人。
参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 2017年我单位公务用车运行费2.28万元，与上年4.01万元同期相比减少1.73万元,增长43.14%；减少的主要原因：司乘人员严格厉行节约意识，控制公务车辆运行费。
3、公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0万元。
（七）其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2017年，单位机关运行经费支出0万元 。
2、政府采购支出情况
2017年，天水市农村经济管理站单位政府采购支出8.8万元 ，比上年35.56万元减少26.76万元，主要原因是2016年实施了农村土地流转服务项目的大部分政府采购项目， 2017年我单位通过政府采购单一来源方式采购农村土地流转服务云平台，预算金额为10万元，实际采购金额为8.8万元，该资金来源为财政预算资金。
3、国有资产占用情况
2017年度，天水市农村经济管理站单位资产总额为53.08万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。
三、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、天水市农村经济管理站单位2017年部门决算表
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