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政府信息公开
| 天水市农业技术推广中心2017年度部门决算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 作者： 点击数： | ||||||||||||||||||||||||||||||
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一、基本概况
（一）主要职能
天水市农业技术推广中心承担全市农业技术推广和农村能源技术推广双重职责。农技推广方面主要承担全市农业新技术、新品种、新材料的引进、试验、示范和推广工作；负责部、省、市农业科技项目的组织实施工作；建立示范基点、开展示范和科技培训；收集农业技术、农产品供销信息，为广大群众提供服务。农村能源技术推广方面主要承担我市的农村能源建设中长期规划和计划的编制，并组织实施；协调、指导各县区能源部门的业务工作；负责农村能源试验、示范和技术改造项目的实施；负责农村能源技术、培训、咨询服务以及国内技术交流与合作；负责农村能源建设情况的调研和统计工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
天水市农业技术推广中心（天水市农村能源技术推广中心），全额拨款事业单位，隶属天水市农业局。人员编制20人，现有职工22人，退休职工8人。
二、2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2017年度，市农技中心收入总计为375.85万元，其中：
1.财政拨款收入320.56万元，为事业运行、社会保障和项目资金。较2016 年度决算数增加20.97万元，增长7%，主要原因是人员经费增加。
2.上级补助收入4.5万元，为项目收入。较2016 年度决算数增加4.5万元，增长100%，原因是2016年无上级补助收入。
3.事业收入0万元。较2016 年度决算数无变化。
4.其他收入0万元。较2016 年度决算数无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2016年度决算无变化。
6.上年结转和结余50.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的项目资金。
（二）支出决算情况
2017年度，市农技中心支出为333.13万元。其中：
基本支出292.49万元，较2016 年度决算数增加30.59万元，增长11.68%，主要原因是人员经费增加。
项目支出40.64万元，较2016 年度决算数减少0.76万元，下降1.84%，主要原因是有些项目是跨年度项目。
（三）财政拨款收入决算情况。
2017年度，市农技中心财政拨款收入总计350.98万元，与上年相比增加11.33万元，增长3.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入350.98万元，与上年相比增加11.33万元，增长3.34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度，市农技中心一般公共预算财政拨款支出总计332.7万元，与上年相比增加39.8万元，增长13.59%；完成年初预算120.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：
1.农林水支出276.74万元，主要用于农业事业及科技转化与推广服务支出。完成年初预算128.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.社会保障和就业支出45.15万元，全部用于退休费支出，完成年初预算120.4%，决算数大于预算数的原因是增加退休费。
3. 科学技术支出10.82万元，主要用于科技成果推广和转化支出，年初无预算，全部是调整预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
市农技中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出292.49万元，其中：
1.人员经费273.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、采暖补贴支出。
2.日常公用经费19.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算2万元，决算2.74万元，完成年初预算137%，决算数大于预算数的主要原因是车辆已使用10年以上，维修费用高。与上年同期相比增加0.56万元,增长25.69%；增加的主要原因是车辆已使用10年以上，维修费用高。
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2017年我单位公务用车运行费2.74万元，较上年增加0.66万元，增长31.73%，变动原因为：车辆已使用10年以上，维修费用高。
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，下降100%，变动原因为：接待工作由县（区）进行。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元，较 2016年无变化。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元。授予中小企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位无绩效评价项目。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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