一、单位基本概况

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻党对农业机械管理方面的政策，贯彻执行《农业机械化促进法》和《甘肃省农业机械管理条例》。

（2）承担全市并指导县（区）农机管理站完成省、市下达的各项作业任务，定期报送作业进度报表。

（3）承担全市并指导、参与县（区）办好农机化田间作业示范区（点），包括耕、播、收等环节的技术服务。

（4）承担全市农机化服务体系建设工作，负责全市的农机协会、农机经合组织、农机大户以及各类农机专业户的管理工作。

（5）负责并参与全市的农机化技术培训工作。包括各类农机操作手培训，农机管理人员培训等。

（6）承担全市农机管理的调查研究、项目建设等工作。

 （二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　　①单位全称：天水市农业机械管理站

　　　　　　　　　天水市农业机械技术培训中心（第二名称）

　　　②机构规格：正科级

　　　③经费形式：全额拨款事业单位

　　　④编制人数：10 人      实有人数：20人

　　　⑤人员情况：管理人员5人

            　　　　　　专业技术人员11人

          　　　　　　  工勤人员4人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为259.07万元，其中：

1.财政拨款收入253.07万元，为市级财政资金。较2016 年度决算数增加23.82万元，增长10.39%，主要是业务量增加。

2.上级补助收入6万元，为上级部门的收入。较2016 年度决算数增加0.72万元，增长13.6%，主要是业务量增加。

3.事业收入0万元。较2016 年度决算数无变化。

4.其他收入0万元。较2016 年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2016年度决算无变化。

6.上年结转和结余2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出决算情况

2017年度，支出为258.22万元。其中：

基本支出235.92万元，较2016 年度决算数增加11.67万元，增长5.2%，主要是工资标准提高。

项目支出22.3万元，较2016 年度决算数增加2.95万元，增长15.25%，主要是业务量增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2017年度，财政拨款收入总计253.07万元，与上年相比增加23.82万元，增长10.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入253.07万元，与上年相比增加23.82万元，增长10.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度，一般公共预算财政拨款支出总计251.68万元，与上年相比增加13.22万元，增长5.5%；完成年初预算135.96%，决算数大于预算数的主要原因：标准提高、业务量增加。其中：

1.农林水支出216.35万元，主要用于农业事业及科技转化与推广服务支出。完成年初预算147.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出41.86万元，全部用于退休费支出，完成年初预算105.7%，决算数大于预算数的原因是增加退休费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出235.92万元，其中：

1.人员经费225.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费10.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数与预算数无变化。主要原因：单位无“三公经费“。

1.因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出0万元，较 2016年无变化。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元，授予中小企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位无绩效评价项目。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。