中共天水市农村工作部2018年部门预算公开说明

　　一、主要职责

　　（一）研究拟定贯彻中央和省委、省政府关于农业农村工作的政策措施，研究拟定全市农村改革发展有关政策，牵头协调全市农村改革与发展的重大问题，开展“三农”重大问题的调查研究，并提出意见和建议，为市委、市政府领导和推动“三农”工作当好参谋助手。

　　（二）组织协调农口部门、涉农部门的相关工作；牵头组织全市农业农村工作的重要会议和重大活动，为全市农村改革发展提供政策、法规等方面的服务。

　　（三）研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略，牵头制定相关规划和意见，为市委、市政府决策提供依据。

　　（四）宣传、贯彻落实中央、国务院和省委、省政府关于农村工作的路线、方针、政策及重大工作部署。

　　（五）负责全市农业农村工作综合性会议文稿的起草和市委下发的全市综合性涉农工作政策性文件的审核。

　　（六）负责县区农村工作综合部门的工作指导和市直农口、县区农业农村工作的年度考核工作。

　　（七）拟定全市新农村建设工作规划并组织实施，承办市委新农村建设领导小组日常工作。

　　（八）会同有关部门研究拟定全市统筹城乡发展规划并组织实施。

　　（九）负责农口系统事业单位专业技术人员中级技术职称评审工作。

　　（十）承办市委交办的其他事项。

　　二、部门机构设置

　　中共天水市委农村工作部由部机关和1个二级单位（天水市帮联工作协调服务中心）组成。

　　中共天水市委农村工作部内设秘书科、综合科、调研督查科、新农村建设科、城乡统筹科5个职能科室。核定编制17人，其中行政编制14名，工勤3名。目前单位在职人员19人，离退休人员16人。

　　天水市帮联工作协调服务中心隶属市委农村工作部，为正科级全额拨款事业单位，经费列入市财政预算。核定编制6名，设主任1名、副主任1名、职员4名。目前单位在职人员6人。

　　三、部门预算情况说明

　　2018年天水市委农村工作部预算收入304.91万元；预算支出304.91万元。

　　（一）基本支出

　　2018年天水市委农村工作部一般公共预算财政拨款基本支出304.91万元，与2017年334.78万元相比，减少29.87万元，减少8.92%。主要原因是公车改革上交公务用车3辆，退休干部去世1人，在职人员减少。

　　（二）项目支出

　　2018年天水市委农村工作部项目支出15万元，与2017年16.6万元减少了1.66万元，减少10.67%。

　　（三）政府支出功能分类指标 

　　一般公共服务支出172.97万元，较2017年的203.25万元减少30.28万元，减少14.90%。主要原因是公车改革上交公务用车3辆，在职人员减少。

　　社会保障和就业支出计106.72万元，较2017年的102.11万元增加4.61万元，增加4.51%。主要原因是退休人员养老金调整增资。

　　医疗卫生与计划生育支出计11.18万元，较2017年的12.81万元减少1.63万元，减少12.72%。主要原因是在职和离退休人员减少。

　　住房保障支出计14.04万元，较2017年的16.61万元减少2.57万元，减少15.47%。主要原因是在职和离退休人员减少。

　　四、部门“三公”经费、会议费、培训费等重要事项说明

　　（一）编制范围

　　中共天水市委农村工作部2018年“三公”经费、会议费、培训费共计1.09万元，比上年4.7万元减少3.61万元，减少76.81%。主要原因是：严格控制“三公”经费的开支，公车改革上交公务用车3辆。机关运行经费27.24万元，较上年36.46万元减少9.22万元，减少25.29%，主要原因是严格控制机关运行经费开支，资金来源全部为一般公共预算。

　　（二）分项情况

　　中共天水市委农村工作部“三公”经费预算支出共计0万元，比2017年0.35万元减少0.35万元，比上年减少100%。分项情况如下：

　　1、因公出国（境）费用0万元，与2017年0万元无变化。

　　2、公务接待费用：2018年预算万元，比2017年0.35万元减少0.35万元，减少100%。主要原因是当年无公务接待费预算数据。

　　3、公务用车购置费：2018年预算0万元，与2017年0万元无变化。

　　4、公务用车运行费：2018年预算0万元，与2017年0万元无变化。

　　5、会议费：2018年预算0万元，比2017年3.06万元减少3.06万元。主要原因是当年无会议费预算数据。

　　6、培训费：2018年预算1.09万元，比2017年1.29万元减少0.2万元，主要原因是压缩培训费支出。

　　机关运行经费27.24万元，比2017年36.46万元减少9.22万元，减少25.29%，主要原因是严格控制机关运行经费开支。

　　（三）政府采购情况

　　天水市委农村工作部2018年政府采购预算总额14.58万元，其中：政府采购货物预算14.58万元。

　　五、政府性基金支出情况

　　天水市委农村工作部无政府性基金支出。

　　六、国有资本经营预算资金情况

　　天水市委农村工作部无国有资本经营预算支出。

　　七、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指本部门以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指本部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指本部门用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据市级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指本部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指本部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：１、财政拨款收支总表.xls

　　　　　2一般公共预算支出表.xls

　　　　　3、一般公共预算基本支出表.xls

　　　　   4、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

　　　   　5、政府性基金预算支出表.xls

　　　   　6、部门收支总表.xls

　　　　　7、部门收入总表.xls

　　　　　8、部门支出总表.xls

　　　　　9、国有资本经营预算支出表.xls

　　　　　10、一般公共预算机关运行经费.xls