天水市农业局系统2019年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下： 

　　一、部门职能

　　(一）贯彻执行国家有关种植业和农业机械化等产业的法律法规以及党在农村的有关方针政策；拟订农业和农业机械化发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并指导实施；参与农产品、农业生产资料等涉农的财税、价格、金融保险、流通等政策制定；引导农业资源的合理配置； 组织起草有关农业和农业机械化的有关政策规定，推进农业依法行政。

　　（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理。

　　（三）拟订农业产业化经营的发展规划与有关政策并协调有关部门组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农业合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，指导农业产业化重点龙头企业建设，提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。

　　（四）指导粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限会同有关部门审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农业发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

　　（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品质量安全监测；组织实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范；参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

　　（六）负责农作物重大病虫害防治。指导植物防疫检疫体系建设；负责防治、控制疫情，发布疫情并扑灭；承担引进农作物种子（种苗）检疫管理工作。

　　（七）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，参与组织种子、化肥、农业机械等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（八）研究制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

　　（九）会同有关部门拟订农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村农业实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　（十）组织实施农业、农机方面的国家、省、市级行业技术标准和产品质量标准；负责农产品的质量监督、认证管理和农业植物新品种的保护工作；参与种子、农药、化肥、农机产品的质量管理；负责农业、农机行政执法和执法队伍建设工作。

　　（十一）组织农业资源区划工作，指导农用地保护和管理；；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

　　（十二）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业等的发展。

　　(十三)组织农业、农机方面对外经济、技术交流与合作；指导县区农业和农机等部门的业务工作；指导有关社会团体工作。

　　（十四）按照权限管理直属事业单位的人事、劳动工资、机构编制等工作;负责农业、农机初级专业技术职称任职资格的评审和中级、高级专业技术职务任职资格的审查上报工作。

　　（十五）负责农业信息体系建设工作；监测分析农业和农机化运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农机化经济信息；指导农业信息服务。

　　（十六）承办市委、市政府和省农牧厅交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（一）内设机构

　　天水市农业局（市农业机械管理局）机关内设机构为10个，分别是：办公室、人事科、种植业管理科（挂农业资源区划办公室牌子）、规划与产业科（挂天水市农产品加工管理办公室牌子）、政策法规科、财务科、科技教育科、农机管理科、农产品质量安全监管科、市场与经济信息科。

　　（二）参照公务员法管理的事业单位

　　天水市农业局（市农业机械管理局）下属3个参照公务员法管理的事业单位：天水市农民负担监督管理办公室、天水市农机监理所、天水市农业行政综合执法大队。

　　（三）其他事业单位

　　天水市农业局（市农业机械管理局）下属10个非参照公务员法管理的公益一类事业单位：天水市蔬菜产业开发办公室、天水市植物保护植物检疫站、天水市土壤肥料工作站、天水市农产品质量安全监管站、天水市农业技术推广中心、天水市种子管理站、天水市农村经济管理站、天水市农业广播电视学校、天水市农机化技术推广站、天水市农业机械管理站。

　　三、部门预算安排情况

　　2019年财政拨款预算收入2881.87万元，比2018年预算收入2830.83万元增加51.1万元，增长1.81%，增长的主要原因是职工工资提标、公用经费标准调整。上年结转项目资金113万元。支出预算2881.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2881.87 万元，比2018年预算增加51.04万元，增长2%，增长的主要原因是人员经费增加。

　　（一）基本支出

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出 2828.87万元，其中人员经费 2509.94 万元，公用经费 318.93万元。比2018年预算增加51.04万元，增长2%，增长的主要原因是人员经费增加。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2019年项目支出 53万元，其中：一般公共预算拨款 53万元，比2018年预算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

　　2019年项目支出53 万元，其中：农产品质量安全项目10万元，执法监管项目15万元，植物检疫工作经费8万元，农经工作经费5万元，农民培训工作经费5万元。,农机示范推广5万元, 种子管理工作经费5万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务12.37 万元。

　　2、社会保障和就业支出534.16万元，

　　（四）非税收入

　　2019年本部门计划征收15万元，主要是房屋租赁收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2019年天水市农业局系统无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）因公出国（境）费用 0 万元，比2018年预算增减0 万元。

　　（二）公务接待费 3.29 万元，比2018年预算增加0.24万元，增长的主要原因是上级部门检查工作人数增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 10万元），比2018年预算增加2万元，增长的主要原因是业务下乡工作量增大，车辆年久维修费用增加。

　　（四）培训费 23.2 元，比2018年预算增5.31万元，增长的主要原因是由于业务工作需要，培训学习次数增加。

　　（五）会议费 6.5万元，比2018年预算增加5万元，增长的主要原因是产业扶贫工作量大，需召开会议的次数增加。

　　（六）机关运行费58.81万元，比2018年预算减少59.75万元。

　　五、财政专项绩效目标公开

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2019年农业局系统政府采购预算总额222.5 万元 ，均为政府采购货物支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　2019年农业局系统国有资产占用2173.02万元。

　　（三）部门绩效评价进展情况：

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目共8个，项目工作实施正常。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：市农业局系统为保障各单位（含参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　８.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　附件：天水市农业局系统2019年部门预算公开表

　　1.财政拨款收支总表.xls

　　2.一般公共预算支出表.xls

　　3.一般公共预算基本支出表.xls

　　4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls　

　　5.政府性基金预算支出表.xls

　　6.部门收支总表.xls 

　　7.部门收入总表.xls

　　8.部门支出总表.xls

　　9.国有资本经营预算支出表.xls

　　10.一般公共预算机关运行经费.xls

　　11.2019年天水市农业农村局绩效申报表.xls