前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.贯彻落实执行党和国家、省市部门对果品产业工作的各项方针、政策。

2.负责全市果品基地建设、果园提质增效、标准化生产、果园防灾减灾、病虫害防控、果业重大项目申报。

3.负责全市果品营销体系建设、品牌保护和宣传推介等工作的组织实施，及果品产前、产中、产后的一系列服务工作。

4.完成省站、市农业农村局等单位交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

1.单位全称：天水市果业产业化办公室

2.机构规格：副县级

3.经费形式：全额拨款事业单位（参照公务员管理）

4.编制人数： 23人 在职人数：21人

5.在职人员情况：干部 17人、工勤人员4人

6.退休人员情况：退休5人

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年天水市果业产业化办公室收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算397.56万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入预算

2026年部门收入预算397.56万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算375.96增加21.6万元，增长5.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入397.56万元（其中：科学技术支出310.25万元、社会保障和就业支出40.21万元、卫生健康支出19.46万元、住房保障支出27.63万元）。

（二）支出预算

2026年部门支出预算397.56万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算375.96增加21.6万元，增长5.75%，其中：基本支出397.56万元（其中：科学技术支出310.25万元、社会保障和就业支出40.21万元、卫生健康支出19.46万元、住房保障支出27.63万元）。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出397.56万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出397.56万元，比2025年预算375.96增加21.6万元，预算增长5.75%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出351.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出46.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、专用材料费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出15万元，比2025年项目预算10万元增加5万元，增长50%，增长的主要原因是：2026年依照财政要求对预算项目进行了优化调整。其中：特定目标类项目1个，为《天水果品产业发展资金》项目15万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为397.56万元，比2025年预算375.96增加21.6万元，增长5.75%，（其中：科学技术支出310.25万元、社会保障和就业支出40.21万元、卫生健康支出19.46万元、住房保障支出27.63万元）。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算培训费0万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算0万元增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元增加/下降0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是因公出国（境）费用与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加/下降0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.77万元，比2025年培训费预算1.60万元增加0.17万元，增长10.6%，增长的主要原因是人员工资增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算1.20万元减少1.20万元，下降100%，下降的主要原因是包干未列支会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年行政运行经费财政拨款预算23.69万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算21.29增加2.4万元，增加11.27%，增长的主要原因是人员工资增加。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额3.9万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购服务预算1.5万元，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2025年年末，我单位固定资产金额为15.19万元。其中：办公用房382.15平方米，共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），2026年我单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），2026年我单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收0万元，2026年我单位无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年我单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：《天水果品产业发展资金》

1.项目概况：为进一步贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察甘肃重要讲话重要指示精神，以打造现代山地特色农业示范区为引领，以低质低效果园改造提升、防灾减灾设施建设和抓点示范、加强花牛苹果品牌培育和保护及果品宣传推介等为重点，进一步优化果园结构，实现优质优价，增加产业效益，促进果农增收，做大做强特色苹果产业，举办2026年天水花牛苹果大会暨农民丰收节庆祝活动，提升花牛苹果品牌知名度，提高品牌附加值和市场竞争力，推动我市果品产业高质量发展

2.立项依据：根据天水市委、市政府印发的《关于推动天水花牛苹果产业高质量发展的实施意见》（市委发〔2025〕5号）文件精神。

3.实施主体：天水果业产业化办公室

4.实施周期：1年

5.实施计划：该项目2026年计划申请15万元，资金测算过程为：会议费4万元，差旅4万元，办公费1万元，印刷费1万元，专用材料费2万元，劳务费2万元，其他商品服务支出1万元。

6.年度预算安排：15万元

7.预期总体目标：以打造现代山地特色农业示范区为引领，以低质低效果园改造提升、防灾减灾设施建设和抓点示范、加强花牛苹果品牌培育和保护及果品宣传推介等为重点，进一步优化果园结构，实现优质优价，增加产业效益，促进果农增收，做大做强特色苹果产业。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的25%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目活动在后半年开展。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目正在开展，预计年底完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快项目进度。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，人员增资项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。