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2024年度天水市农业农村局(汇总)部门决算
2025-09-24   作者: 点击数:  
 索 引 号  tssnyncj/2025-00113  发布机构  天水市农业农村局  公开日期  2025-09-24
 文  号   主题分类  农业、畜牧业、渔业  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市农业农村局是市政府组成部门,为正县级。市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农业农村局,接受市委农村工作领导小组的直接领导,承担市委农村工作领导小组具体工作,落实领导小组集体讨论重大问题的会议制度,组织开展“三农”重大问题的政策研究,统筹协调和督促落实“三农”重大事项,牵头组织实施乡村振兴战略实绩考核评价及先进评选表彰等工作。设市委农办秘书科,负责处理市委农办日常事务。市农业农村局内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作,接受市委农办的统筹协调。市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署及省、市委工作要求,把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

(一)贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作法律法规。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶,组织拟定乡村振兴重点帮扶县帮扶政策,指导脱贫帮扶项目资产管理,组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作,研究制定全市财政衔接推进乡村振兴相关资金分配方案并指导监督资金使用、绩效评价,推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作,构建长效帮扶机制。

(五)组织开展全市东西部协作、定点帮扶、社会帮扶的联络对接、服务指导、组织实施。动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。负责全市驻村帮扶工作政策研究、规划和调研、督导、考核、表彰工作,承担全市驻村帮扶工作队的日常管理等工作。

(六)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作,推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(七)负责全市种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

(八)负责全市种植业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(九)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、农业植物物种资源的保护与管理。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理全市外来植物物种。

(十)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设,拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定有关种业振兴政策并组织实施。

(十一)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内植物防疫检疫工作,依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

(十二)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十三)推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十四)指导全市农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。负责全市农业系列职称评审工作。

(十五)组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

(十六)完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

天水市农业农村局属于财政全额拨款行政部门,局机关内设21个科室:办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科,乡村产业发展科、乡村建设管理科,农村社会事业促进科、合作经济指导科、帮扶科,协作交流科,督查考核科,防返贫监测科,市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、农业机械监督管理科、农田基建管理科、直属机关党委。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位2个,分别是天水市农村社会事业指导服务中心、天水市果业产业化办公室。

(三)所属事业单位

所属事业单位10个,分别是:天水市蔬菜产业开发办公室、天水市植物保护植物检疫站、天水市农业生态与资源保护技术服务中心、天水市农机化技术推广站、天水市农业机械服务中心、天水市农业广播电视学校、天水市种子站、天水市农业技术推广中心、天水市农村经济指导服务中心、天水市农产品质量安全检测中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:天水市农业农村局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,209.49

一、一般公共服务支出

31

8.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

40.60

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

8.44

八、社会保障和就业支出

38

929.84


9


九、卫生健康支出

39

232.27


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

3,693.58


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

322.99


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

5,217.93

本年支出合计

57

5,227.28

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

9.35

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

5,227.28

总计

60

5,227.28

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门:天水市农业农村局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,217.93

5,209.49

0.00

0.00

0.00

0.00

8.44

201

一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

40.60

40.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

8.41

8.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

8.41

8.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

32.19

32.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

32.19

32.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

929.84

929.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

786.56

786.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

115.72

115.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

57.77

57.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

393.86

393.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

219.21

219.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

121.30

121.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

121.30

121.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

232.27

232.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

232.27

232.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

55.84

55.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

104.39

104.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

50.43

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.61

21.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,684.22

3,675.78

0.00

0.00

0.00

0.00

8.44

21301

农业农村

3,673.41

3,664.97

0.00

0.00

0.00

0.00

8.44

2130101

行政运行

1,234.54

1,234.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

2,234.79

2,234.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

30.44

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.44

2130111

统计监测与信息服务

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130120

稳定农民收入补贴

11.23

11.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

37.60

37.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

52.09

52.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

23.37

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

10.82

10.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

10.82

10.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

322.99

322.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

322.99

322.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

322.99

322.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门:天水市农业农村局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,227.28

4,909.73

317.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

40.60

0.00

40.60

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

8.41

0.00

8.41

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

8.41

0.00

8.41

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

32.19

0.00

32.19

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

32.19

0.00

32.19

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

929.84

929.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

786.56

786.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

115.72

115.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

57.77

57.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

393.86

393.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

219.21

219.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

121.30

121.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

121.30

121.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

232.27

232.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

232.27

232.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

55.84

55.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

104.39

104.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

50.43

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.61

21.61

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,693.58

3,424.63

268.94

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3,682.76

3,413.82

268.94

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

1,234.54

1,196.65

37.89

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

2,234.79

2,217.17

17.63

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

30.44

0.00

30.44

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

2.44

0.00

2.44

0.00

0.00

0.00

2130111

统计监测与信息服务

1.51

0.00

1.51

0.00

0.00

0.00

2130120

稳定农民收入补贴

11.23

0.00

11.23

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

37.60

0.00

37.60

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

52.09

0.00

52.09

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

9.71

0.00

9.71

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

8.12

0.00

8.12

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

30.29

0.00

30.29

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

10.82

10.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

10.82

10.82

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

322.99

322.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

322.99

322.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

322.99

322.99

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:天水市农业农村局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,209.49

一、一般公共服务支出

33

8.00

8.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

40.60

40.60

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

929.84

929.84

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

232.27

232.27

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

3,675.78

3,675.78

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

322.99

322.99

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,209.49

本年支出合计

59

5,209.49

5,209.49

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

5,209.49

总计

64

5,209.49

5,209.49

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:天水市农业农村局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,209.49

4,909.73

299.75

201

一般公共服务支出

8.00

0.00

8.00

20132

组织事务

8.00

0.00

8.00

2013299

其他组织事务支出

8.00

0.00

8.00

206

科学技术支出

40.60

0.00

40.60

20604

技术研究与开发

8.41

0.00

8.41

2060404

科技成果转化与扩散

8.41

0.00

8.41

20699

其他科学技术支出

32.19

0.00

32.19

2069999

其他科学技术支出

32.19

0.00

32.19

208

社会保障和就业支出

929.84

929.84

0.00

20805

行政事业单位养老支出

786.56

786.56

0.00

2080501

行政单位离退休

115.72

115.72

0.00

2080502

事业单位离退休

57.77

57.77

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

393.86

393.86

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

219.21

219.21

0.00

20808

抚恤

121.30

121.30

0.00

2080801

死亡抚恤

121.30

121.30

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.98

21.98

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

21.98

21.98

0.00

210

卫生健康支出

232.27

232.27

0.00

21011

行政事业单位医疗

232.27

232.27

0.00

2101101

行政单位医疗

55.84

55.84

0.00

2101102

事业单位医疗

104.39

104.39

0.00

2101103

公务员医疗补助

50.43

50.43

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.61

21.61

0.00

213

农林水支出

3,675.78

3,424.63

251.15

21301

农业农村

3,664.97

3,413.82

251.15

2130101

行政运行

1,234.54

1,196.65

37.89

2130102

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

2130104

事业运行

2,234.79

2,217.17

17.63

2130108

病虫害控制

10.00

0.00

10.00

2130109

农产品质量安全

22.00

0.00

22.00

2130111

统计监测与信息服务

1.51

0.00

1.51

2130120

稳定农民收入补贴

11.23

0.00

11.23

2130122

农业生产发展

37.60

0.00

37.60

2130124

农村合作经济

52.09

0.00

52.09

2130135

农业生态资源保护

9.71

0.00

9.71

2130153

耕地建设与利用

8.12

0.00

8.12

2130199

其他农业农村支出

23.37

0.00

23.37

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

10.82

10.82

0.00

2130501

行政运行

10.82

10.82

0.00

221

住房保障支出

322.99

322.99

0.00

22102

住房改革支出

322.99

322.99

0.00

2210201

住房公积金

322.99

322.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:天水市农业农村局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,229.22

302

商品和服务支出

374.85

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,407.33

30201

办公费

28.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

414.35

30202

印刷费

8.24

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

847.62

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

387.15

30205

水费

3.55

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

394.37

30206

电费

8.89

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

219.21

30207

邮电费

8.33

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

160.29

30208

取暖费

29.95

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

50.43

30209

物业管理费

8.96

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

24.12

30211

差旅费

67.78

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

324.36

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.92

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.22

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

305.66

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

35.26

30216

培训费

5.01

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

103.35

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

4.32

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

121.30

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

22.87

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.81

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

21.61

30227

委托业务费

0.42

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

27.34

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

1.27

30229

福利费

79.36

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

9.89

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

76.65

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.20




人员经费合计

4,534.88

公用经费合计

374.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:天水市农业农村局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:天水市农业农村局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:天水市农业农村局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.89

0.00

9.89

0.00

9.89

0.00

9.89

0.00

9.89

0.00

9.89

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,227.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加398.37万元,增长8.25%,主要原因:机构改革,原乡村振兴局24人划入我部门。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,217.93万元,其中:财政拨款收入5,209.49万元,占99.84%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入8.44万元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,227.28万元,其中:基本支出4,909.73万元,占93.93%;项目支出317.55万元,占6.07%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,209.49万元。与上年相比各增加406.02万元,增长8.45%,主要原因是机构改革,原乡村振兴局24人划入我部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,209.49万元,较上年决算数增加406.02万元,增长8.45%。主要原因是:机构改革,原乡村振兴局24人划入我部门。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,209.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出8.00万元,占0.15%。科学技术支出40.60万元,占0.78%。社会保障和就业支出929.84万元,占17.85%。卫生健康支出232.27万元,占4.46%。农林水支出3,675.78万元,占70.56%。住房保障支出322.99万元,占6.20%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,472.85万元,支出决算为5,209.49万元,完成年初预算的116.47%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为8.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为项目资金,未纳入年初预算。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为40.60万元,完成年初预算数的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为项目资金,未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出年初预算数为563.52万元,支出决算数为929.84万元,完成年初预算数的165.01%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原乡村振兴局24人划入我部门。

4.卫生健康支出年初预算数为229.18万元,支出决算数为232.27万元,完成年初预算数的101.35%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原乡村振兴局24人划入我部门。

5.农林水支出年初预算数为3,370.87万元,支出决算数为3,675.78万元,完成年初预算数的109.05%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原乡村振兴局24人划入我部门。

6.住房保障支出年初预算数为309.28万元,支出决算数为322.99万元,完成年初预算数的104.43%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,原乡村振兴局24人划入我部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,909.73万元。其中:

人员经费4,534.88万元,较上年决算数增加503.97万元,增长12.50%。主要原因是机构改革,原乡村振兴局24人划入我部门。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费374.85万元,较上年决算数减少1.56万元,下降0.41%。主要原因是落实过紧日子要求,压减公用经费支出。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为9.89万元,支出决算为9.89万元,较上年决算数增加0.30万元,增长3.16%,主要原因是公务用车维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有因公出国(境)费;

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.89万元,支出决算为9.89万元,较上年决算数增加0.30万元,增长3.16%,主要原因是公务用车维护费用增加;

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为9.89万元,支出决算为9.89万元,较上年决算数增加0.30万元,增长3.16%,主要原因是公务用车维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出183.71万元,机关运行经费主要用于开支单位日常运转产生的办公费、印刷费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加1.46万元,增长0.80%,主要原因是机构改革,原乡村振兴局24人划入我部门。

本年度会议费支出2.15万元,较上年决算数减少15.13万元,下降87.56%,主要原因是本年度会议支出减少。

本年度培训费支出40.35万元,较上年决算数减少68.59万元,下降62.96%,主要原因是本年度培训少,相关费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10.60万元,其中:政府采购货物支出10.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.22万元,占政府采购支出总额的58.66%,其中:授予小微企业合同金额5.37万元,占政府采购支出总额的50.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是日常公务外出,下乡等用途。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目34个,共涉及资金293.75万元,占一般公共预算项目支出总额的85.64%。通过自评,有33个项目结果为“优”,1个项目结果为“良”,0个项目结果为“中”,0个 项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

(一)农业农村业务经费

1.项目支出预算执行情况。项目总预算为20万元,财政拨 付20万元,资金到位率为100%,全年执行数20万元,执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。指标完成评分为96.6分,项目总体评价为优秀。

3.各项指标完成情况分析。(1)成本指标:成本控制率100%。(2)产出指标:开展乡村振兴战略实绩督查考核1次,印制市 委一号文件100份以上。(3)效益指标:推动乡村特色产业发 展,增加农民收入,促进乡村社会治理等。(4)满意度指标: 服务对象满意度达到95%。

(二)农业农村发展补助

1.项目支出预算执行情况。项目总预算为10万元,财政拨 付10万元,资金到位率为100%,全年执行数8.49万元,执行 率 85%。

2.总体绩效目标完成情况分析。指标完成评分为91.2分,项 目总体评价为优秀。

3.各项指标完成情况分析。(1)成本指标:成本控制率100%。(2)产出指标:开展乡村建设示范村和美乡村示范村创建督 查4次,农业农村重点工作督查3次。(3)效益指标:推动乡村特色产业发展,增加农民收入,促进乡村社会治理等。(4) 满意度指标:服务对象满意度达到95%。

(三)劳务费

1.项目支出预算执行情况。项目总预算为9.9万元,财政拨 付9.9万元,资金到位率为100%,全年执行数9.9万元,执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。指标完成评分为95.3分,项目总体评价为优秀。

3.各项指标完成情况分析。(1)产出指标:经济补偿1人, 一次性补偿9.9万元等。(2)效益指标:完成史亚萍经济补偿。(3)满意度指标:服务对象满意度达到95%。

(四)2024年高素质农民培育资金

1.项目支出预算执行情况。项目总预算为20万元,财政拨 付20万元,资金到位率为100%,全年执行数20万元,执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。指标完成评分为97.2分,项 目总体评价为优秀。2024年市直共举办高素质农民培育项目培 训班2期,其中经营管理型1期,专业生产型1期。2024年12 月底前全面完成70人的培育任务,其中经营管理型40人,专业 生产型30人,培育对象满意度达到85%以上,培育对象合格证 发放率达到95%以上,培育档案管理机制完善。

3.各项指标完成情况分析。(1)成本指标:培育经营管理 型40人,专业生产型30人。(2)产出指标:举办高素质农民 培育项目培训班2期、培育对象合格证发放率达到95%以上。(3) 效益指标:受训对象年均纯收入增长。(4)满意度指标:服务 对象满意度达到90%。

(五)第三次土壤普查工作经费

1.项目支出预算执行情况。项目总预算为6.5万元,财政拨 付5万元,上年结转资金1.5万元,资金到位率为100%,全年执行数4.19万元,执行率64.36%。

2.总体绩效目标完成情况分析。指标完成评分为90.94分, 项目总体评价为优秀。完成8255个点位表层样外业调查和样品 检测任务;实施全程质量控制管理,构建部门内部质量保证和外 部质量监督检查的质量控制体系。

3.各项指标完成情况分析。(1)成本指标:指导县区基层 调查采样部门1500元/个样点。(2)产出指标:表层样外业调 查、制备和样品检测样品8255个。(3)效益指标:摸清土壤 类型及分布规律、利用现状及变化趋势。(4)满意度指标: 服务对象满意度达到95%。

(六)2024年度东西部协作工作经费

1.项目支出预算执行情况。项目总预算为10万元,财政拨 付10万元,资金到位率为100%,全年执行数9.99万元,执行 率99.88%。

2.总体绩效目标完成情况分析。指标完成评分为93.29分, 项目总体评价为优秀。开展东西协作对接工作1次和津甘联合督 导检查1次,督促东西协作项目落地见效,保障东西协作工作顺 利开展 。

3.各项指标完成情况分析。(1)成本指标:成本控制在预 算内。(2)产出指标:开展东西协作对接工作1次,保障东西部协作项目落地见效。(3)效益指标:推动西部经济发展。(4) 满意度指标:受益对象满意度达到95%。

其余项目整体绩效评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件【178002-天水市农业技术推广中心-2024“三区”科技人才支持计划_天水市农业技术推广中心.xlsx
附件【178002-天水市农业技术推广中心-天水市农业技术推广中心2023年第一批科技计划项目.xlsx
附件【178004-天水市蔬菜产业开发办公室-2023年度“三区”科技人才专项资金.xlsx
附件【178004-天水市蔬菜产业开发办公室-2024年“三区”科技人才支持计划—天水市蔬菜产业开发办公室.xlsx
附件【178004-天水市蔬菜产业开发办公室-大棚韭蛆天敌昆虫生物增效防控技术集成与示范.xlsx
附件【178004-天水市蔬菜产业开发办公室-市蔬菜办设施大棚蔬菜天敌昆虫与生物制剂安全防控关键技术应用.xlsx
附件【178005-天水市植物保护植物检疫站-2024“三区”科技人才支持计划_天水市植物保护植物检疫站.xlsx
附件【178006-天水市农村经济指导服务中心-2023年度“三区”科技人才专项资金.xlsx
附件【178005-天水市植物保护植物检疫站-2024年农作物病虫害防控补助资金.xlsx
附件【178006-天水市农村经济指导服务中心-2024年“三区”科技人才支持计划—天水市农村经济指导服务中心.xlsx
附件【178007-天水市农业生态与资源保护技术服务中心-2024省级农业生态资源保护资金.xlsx
附件【178007-天水市农业生态与资源保护技术服务中心-2024中央财政耕地建设与利用资金(市农业生态中心).xlsx
附件【178007-天水市农业生态与资源保护技术服务中心-农业资源及生态保护补助资金.xlsx
附件【178008-天水市种子站-2023年度“三区”科技人才专项资金.xlsx
附件【178008-天水市种子站-2024“三区”科技人才支持计划—天水市种子站.xlsx
附件【178008-天水市种子站-种子管理业务经费(2024天水市种子站).xlsx
附件【178009-天水市农业农村项目服务中心-2024年天水市农业农村项目服务中心引进人才住房补贴.xlsx
附件【178008-天水市种子站-2024年天水市种子站引进人才住房补贴.xlsx
附件【178009-天水市农业农村项目服务中心-农业农村发展补助.xlsx
附件【178010-天水市农机化技术推广站-大豆玉米带状复合种植农机农艺技术集成示范.xlsx
附件【178010-天水市农机化技术推广站-粮食作物和特色产业农机装备和技术集成示范.xlsx
附件【178011-天水市农村社会事业指导服务中心-农机购置与应用补贴.xlsx
附件【178012-天水市农产品质量安全检测中心-农产品质量安全监管资金.xlsx
附件【178013-天水市果业产业化办公室-果业专项经费补助.xlsx
附件【附件3:2024_三区“科技人才支持计划项目自评表.xlsx
附件【178013-天水市果业产业化办公室-天水市本级2024年现代设施农业建设奖补项目资金.xlsx
附件【天水市农业农村局-2024年高素质农民培育资金.xlsx
附件【天水市农业农村局-2024年度东西部协作工作经费.xlsx
附件【天水市农业农村局-耕地质量提升_第三次土壤普查.xlsx
附件【天水市农业农村局-第三次土壤普查工作经费.xlsx
附件【天水市农业农村局-农村集体产权制度改革试点经费.xlsx
附件【天水市农业农村局-劳务费.xlsx
附件【天水市农业农村局-农业农村业务经费.xlsx
附件【天水市农业农村局-农业农村发展补助.xlsx
附件【市农业农村局2024年自评报告(汇总).pdf
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