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| 2024年度天水市蔬菜产业开发办公室部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 天水市蔬菜产业开发办公室负责全市蔬菜规划基地的开发建设、保护管理及新技术、新品种、新设施、新工艺的引进、试验、示范与推广，做好产前、产中、产后的全程服务；制定全市蔬菜、食用菌、药材、油料、花卉等农业产业化发展规划，实施方案、经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、产业基地建设、技术培训指导、标准化生产管理等工作；负责组织、监督国家制定的有关蔬菜法规和地方性法规、行业标准的实施；拟定无公害蔬菜质量标准和生产技术规程，协同有关部门组织无公害蔬菜产地认定和产品的认证、监测与检验。负责全市蔬菜信息资源管理，研究蔬菜生产动态、市场动态，发布产销信息，为蔬菜生产、流通、加工者提供技术指导和咨询服务；负责组织蔬菜产业化经营，参与蔬菜市场建设，培植蔬菜加工企业和营销组织；编制全市蔬菜产业中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整；指导、协调全市蔬菜生产、销售、科研、技术指导和培训工作。 天水市经济作物工作站负责制定全市蔬菜、食用菌、药材、油料、花卉等农业产业化发展规划，实施方案、经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、产业基地建设、技术培训指导、标准化生产管理等工作。 二、机构设置 天水市蔬菜产业开发办公室（天水市经济作物工作站），内设综合科、生产科、市场营销科三个科室，为副县级全额拨款事业单位，隶属天水市农业农村局。 单位核定人员编制23人，2024年年末在职职工20人，比2023年在职职工22人减少2人，系在职退休1人，单位调动调出1人。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为410.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.47万元，增长2.62%，主要原因：是人员职务职称晋升相应工资及相关津贴等增加。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计410.07万元，其中：财政拨款收入410.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计410.07万元，其中：基本支出396.02万元，占96.57%；项目支出14.05万元，占3.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为410.07万元。与上年相比各增加10.47万元，增长2.62%，主要原因是人员职务职称晋升相应工资及相关津贴等增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出410.07万元，较上年决算数增加10.47万元，增长2.62%。主要原因是：人员职务职称晋升相应工资及相关津贴等增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出410.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出14.05万元，占3.43%。社会保障和就业支出56.11万元，占13.68%。卫生健康支出18.84万元，占4.60%。农林水支出292.88万元，占71.42%。住房保障支出28.18万元，占6.87%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.98万元，支出决算为410.07万元，完成年初预算的100.27%。其中： 1.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.05万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是科技项目年初无预算； 2.社会保障和就业支出年初预算数为43.53万元，支出决算数为56.11万元，完成年初预算数的128.91%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助支出增加； 3.卫生健康支出年初预算数为20.50万元，支出决算数为18.84万元，完成年初预算数的91.93%，决算数小于预算数的主要原因是年中实际支出调整预算减少； 4.农林水支出年初预算数为315.49万元，支出决算数为292.88万元，完成年初预算数的92.84%，决算数小于预算数的主要原因是产业发展业务项目经费减少； 5.住房保障支出年初预算数为29.46万元，支出决算数为28.18万元，完成年初预算数的95.65%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工1人退休，1人调出单位变动； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出396.02万元。其中： 人员经费367.71万元，较上年决算数增加11.70万元，增长3.29%。主要原因是人员职务职称晋升相应工资及相关津贴等增加人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。 公用经费28.30万元，较上年决算数增加0.96万元，增长3.49%。主要原因是单位业务量增多，运行费用等支出增多。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，较上年决算数持平，主要原因是根据预算数合理安排支出，较上年决算数持平，因为上年预算数也为2万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年决算数预算数为0.00万元； 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，较上年决算数持平，主要原因是根据预算数合理安排支出，较上年决算数持平，因为上年决算数预算数为2万元。 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年决算数预算数为0.00万元。 2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，较上年决算数持平，主要原因是根据预算数合理安排支出，较上年决算数持平，因为上年决算数预算数为2万元。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年决算数预算数0.00万元。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位2024年度无机关运行相关经费。 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上年决算数预算数0.00万元。 本年度培训费支出1.98万元，较上年决算数增加1.66万元，增长508.87%，主要原因是上年度部分培训费财政统筹，决算支出减少。 十一、政府采购支出情况说明 我单位2024年度无政府采购相关经费。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要用于公务业务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4，涉及资金14.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有3个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。 二、绩效自评结果 我单位在2024年度部门决算中反映“设施大棚蔬菜天敌昆虫与生物制剂安全防控关键技术应用”，“天水市大棚韭蛆天敌昆虫生物增效防控技术集成与示范项目”，“2024年度“三区”科技人才支持计划项目”，“2023年“三区”科技人才支持计划项目”等4个项目绩效自评结果。 1.“设施大棚蔬菜天敌昆虫与生物制剂安全防控关键技术应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.17分，结果为“优”。项目全年预算数为4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目亩增产量240公斤，完成率100%；示范点建设面积1000亩，完成率100%；推广总面积1.5万亩，完成率100%；新增总产值1275万元，完成率100%；新增总纯收益1000万元，完成率100%。二是质量指标：产品品质优，完成率100%；商品率85%，完成率100%。时效指标：项目尚未验收，2025年组织项目验收。三是效益指标完成情况。经济效益指标：综合效益增长率12%，完成率100%；总产量3.6万吨，完成率100%；总产值1.26亿元，完成率100%。社会效益指标：新增就业人数450人，完成率100%。生态效益指标：空气、水、土壤质量符合绿色认定标准；农残检测合格率99%，完成率100%。四是满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：科研人员满意度99%，完成率100%；蔬菜种植户满意度99%，完成率100%。“设施大棚蔬菜天敌昆虫与生物制剂安全防控关键技术应用”项目绩效自评结果为“优”。 2.“天水市大棚韭蛆天敌昆虫生物增效防控技术集成与示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为4万元，执行数为2.4万元，完成预算的60%。该项目实施期2年，1.6万元结转下年。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标基本完成，部分指标2025年继续实施完成。一是产出指标完成情况。项目建立示范点3个，面积1000亩，建立示范点完成率100%；筛选出筛选生物制剂3种，筛选完成率100%；项目实施期2年，2025年继续实施；二是效益指标完成情况。经济效益指标新增产值800万元，完成率100%。就业人数30人以上，完成率100%。绿色防控效果大于80%。三是满意度指标完成情况。种植户满意度大于90%。2024年绩效目标预算执行率60%，目标值100%。绩效目标执行有偏差，原因是该项目实施期2年，2025年继续实施。该项目绩效自评结果为“良”。 3.“2023年度“三区”科技人才支持计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。开展蔬菜、中药材、果树管理农民技术培训场次5次以上；选派科技特派员3人，选派完成率100%；培训工作完成率100%；农民亩增产效益20%以上；农户科技知识普及度100%；培训人员满意度95%以上；二是效益指标完成情况。项目资金实施对经济效益、社会效益、生态效益都有显著提高。社会公众的满意度及可持续影响力持续提高。绩效目标预算执行率均为100%，目标值100%，绩效目标执行无偏差。通过自评，“2023年“三区”科技人才支持计划项目”，结果为“优”。 4.“2024年度“三区”科技人才支持计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。开展推广新技术推广2项；开展蔬菜、果树管理农民技术培训场次2次以上；选派科技特派员3人，选派完成率100%；培训工作完成率100%；农民亩增产效益5%以上；农户科技知识普及度100%；带动受援村贫困户数量6户以上，培训人员满意度95%以上。二是效益指标完成情况。项目资金实施对经济效益、社会效益、生态效益都有显著提高。社会公众的满意度及可持续影响力较好。绩效目标预算执行率均为100%，目标值100%，绩效目标执行无偏差。该项目绩效自评结果为“优”。 三、部门重点绩效评价结果 本单位无重点绩效评价项目 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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附件【附件1.天水市蔬菜产业开发办公室整体绩效自评表.xlsx】 附件【附件2.市蔬菜办设施大棚蔬菜天敌昆虫与生物制剂安全防控关键技术应用自评表.xlsx】 附件【附件3.大棚韭蛆天敌昆虫生物增效防控技术集成与示范项目 绩效自评表.xlsx】 附件【附件4.2023年度“三区”科技人才专项资金自评表.xlsx】 附件【附件5.2024年“三区”科技人才支持计划—绩效自评表.xlsx】 附件【附件6天水市蔬菜办绩效自评报告.pdf】 |
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