目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市果业产业化办公室贯彻执行党和国家、省上及市委、市政府对果品产业工作的各项方针、政策，并组织实施和依法监督、检查，对市农业农村局负责并报告工作；在市农业农村局的指导下，制定全市果树产业发展战略、中长期发展规划、年度计划，并组织实施；组织、承担全市果树资源调查和资源管理工作；组织调研、承担全市果品产业建设中具有前瞻性、战略性的发展问题和重大技术难题、负责全市果园防灾减灾、果品基地建设；果园提质增效；标准化生产；果品质量安全；病虫害防控；果树生产类项目的申报、品牌建设、果品宣传推介、重大项目申报及组织实施等，提供产前、产中、产后的一系列服务工作。

二、机构设置

天水市果业产业化办公室隶属于天水市农业农村局，属行政类事业二级预算单位，是副县级全额拨款的事业单位（参照公务员法管理），内设三个职能科室（综合科、技术科、经营指导科），财务实行独立核算，执行政府会计准则制度。其中综合科负责：制定和完善单位各项规章制度；负责乡村振兴产业帮扶和单位结对联系村帮扶具体工作；纪律卫生；组织学习；单位安全生产；果业信息汇总、登记、上报；后勤服务保障；牵头制定果品产业年度发展计划等；技术科负责：果品基地建设；果园提质增效；标准化生产；果品质量安全；果园防灾减灾；病虫害防控；果树生产类项目申报、组织实施；果园基础设施建设；科技培训；生产类汇报、总结及调研；技术服务类活动等；经营指导科负责：果品营销体系建设；宣传推介；品牌建设；营销类汇报、总结及调研；果品经营类项目申报、组织实施；果品营销动态信息；龙头企业信息收集汇总；商标认定管理、出口认证管理、品牌打造等“三品一标”中宣传营销方面的工作认证；“花牛”商标和“天水花牛苹果”地理标志证明商标的申报、授权管理，规范花牛苹果商标标识使用工作等。截至2024年12月31日我单位编制人数23人，实有人数21人、其中：[干部17人、工勤人员4人 ]，退休6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为413.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加44.78万元，增长12.14%，主要原因：2023年我单位收入预算364.89万元，实际收入364.89万元，收入预算完成率100%；支出预算368.75万元，实际支出368.75万元，支出预算完成率100%，年初结转和结余5.76万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计413.53万元，其中：财政拨款收入413.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计413.53万元，其中：基本支出355.53万元，占85.97%；项目支出58.00万元，占14.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为413.53万元。与上年相比各增加48.65万元，增长13.33%，主要原因是2023年我单位收入支出预算364.89万元，实际收入364.89万元，实际支出368.75万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出413.53万元，较上年决算数增加48.65万元，增长13.33%。主要原因是：2023年我单位收入预算364.89万元，实际收入364.89万元，完成率100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出413.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.30万元，占14.10%。卫生健康支出16.52万元，占3.99%。农林水支出315.13万元，占76.20%。住房保障支出23.59万元，占5.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.55万元，支出决算为413.53万元，完成年初预算的129.41%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为32.70万元，支出决算数为58.30万元，完成年初预算数的178.30%，决算数大于预算数的主要原因是2024年7月我单位入职3人（王文华、胡蝶、魏雅宁），人员经费增加；

2.卫生健康支出年初预算数为15.69万元，支出决算数为16.52万元，完成年初预算数的105.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；

3.农林水支出年初预算数为248.83万元，支出决算数为315.13万元，完成年初预算数的126.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；

4.住房保障支出年初预算数为22.34万元，支出决算数为23.59万元，完成年初预算数的105.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出355.53万元。其中：

人员经费319.31万元，较上年决算数增加37.69万元，增长13.38%。主要原因是2024年7月我单位入职3人（王文华、胡蝶、魏雅宁），人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费36.22万元，较上年决算数减少12.97万元，下降26.37%。主要原因是2022年我单位减少3人，其中2人到龄退休，1人调出，人员由21人减少到2023年年末实有18人。故公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2024年度我单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2024年我单位因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2024年我单位公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2024年我单位公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2024年我单位公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2024年我单位公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出36.22万元，机关运行经费主要用于办公费；印刷费；水费；电费；邮电费；取暖费；物业管理费；差旅费；培训费；劳务费；工会经费；福利费；其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少12.97万元，下降26.37%，主要原因是2024年人员比2023年减少。

本年度会议费支出2.15万元，较上年决算数增加2.15万元，增长100.00%，主要原因是用于支付2021—2022年业务工作会议费（当年的专项经费财政未兑现，在2024年完成支付）。

本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少0.44万元，下降69.25%，主要原因是因单位公用经费紧张，指标调剂支付其他支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1.收入及支出情况： 2024年我单位年初预算资金总额319.55万元。其中：基本性收入319.55万元，（其中人员经费281.19万元，公用经费38.36万元）比2023年392.75万元减少73.2万元，经费下降18.64%；全年预算资金总额421.03万元，其中：基本性收入363.03万元，（其中人员经费324.67万元，公用经费38.36万元）项目支出58万元。截至2024年12月31日，天水市果业产业化办公室全年预计执行数为413.53万元，执行率98.21%。其中基本性收入355.53万元（人员经费317.17万元、公用经费38.36万元））项目58万元（果业专项经费补助8万元、天水市本级2024年现代设施农业建设奖补项目资金50万元）。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

2.部门（单位）整体绩效目标完成情况及工作情况： 截至2024年12月31日天水市果业产业化办公室已全面完成整体绩效指标，基本支出预算执行率100%、项目支出预算执行率100%、“三公”经费控制率100%、业务督导调研完成40次以上、果园防灾减灾建设完成5000亩以上、果园改造提升完成3万亩以上、果农培训8万人次以上、完成市级果品宣传推介活动1次以上。亮点工作介绍：2024年9月在甘谷县冀城广场成功举办《庆祝第七个中国农民丰收节暨第二届中国·天水花牛苹果大会》。活动紧紧围绕贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，陆续开展了花牛苹果优质果园观摩鉴评、“花牛王”评选、“花牛王”拍卖，果园改造提升和防灾减灾设施建设工作先进乡镇、“十佳”果品营销企业（合作社）、果业工作先进个人评选，天水果品及特色农产品集中展示展销、电商直播带货等10项活动。大会现场进行了花牛苹果订货现场签约仪式，当天共有48家本地果品经销企业（合作社）与56家外地果品经销商签约购销果品6.1万吨，销售额6.4亿元。配合省农业农村厅开展花牛苹果产业发展情况调研，提交《恳请省农业农村厅扶持花牛苹果产业发展相关事项》；配合市委政策研究室扎实开展了天水花牛苹果产业发展专题调研并提交调研报告；配合市政协开展专题调研，并提交《关于进一步做大做强山地苹果特色产业的建议》；起草了《天水市花牛苹果品牌保护与培育人才支撑若干措施》，为花牛苹果全产业链发展提供人才支撑；配合市发改委组织我市招商引资的国内相关企业负责人对天水果品产业发展进行了调研。按照市委分管领导安排，开展了全市果品产业发展调研工作。并组织相关县区参加11月在山东举办的全国苹果免套袋轻简化精准高效优质生产技术研讨培训会暨苹果免套袋栽培技术协作组工作交流会，我市选送的苹果在全国免套袋苹果展评活动中获得特等奖2个（秦安县烟富6号、甘谷县天汪一号），一等奖2个（清水县玛斯特、麦积区俄矮二号）。参与制定完成《花牛苹果冷藏保鲜技术规程》（DB62/T 4901-2024），于2024年4月24日发布，2024年7月24日实施。牵头修订《地理标志产品花牛苹果》（DB62/T 1521-2008）和制定《地理标志产品花牛苹果生产技术规程》等。

二、绩效自评结果

2024年，我单位预算支出项目2个，当年财政拨款58万元（果业专项经费补助8万元、天水市本级2024年现代设施农业建设奖补项目资金50万元），全年支出58万元。执行率100%，自评结果均为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

（一）果业专项经费补助执行情况

2024年度果业专项经费补助8万元，全年实际支出8万元，执行率100%。其中：（花牛苹果大奖赛租车费4100元、花牛苹果大奖赛布展广告制作4963.5元、参展参评文体用品3535元、参展参评样品果8225元、花牛注册商标地址变更2800元、果业业务工作会议及培训21490元、老果园改造专家授课费8000元、花牛苹果宣传推介人员差费8800元、花牛苹果大奖赛广告制作及老果园改造印刷费18086.5元）。

（二）天水市本级2024年现代设施农业建设奖补项目资金执行情况

2024年度天水市本级2024年现代设施农业建设奖补项目资金50万元，全年实际支出50万元，执行率100%。其中：（设施大棚自动化改造20万元、新建设施多防棚30万元）。