无障碍阅读
政府信息公开
| 2024年度天水市农业农村项目服务中心部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1.开展项目谋划申报。紧盯国家省上政策导向。组织申报农业农村各类项目，省级现代寒旱农业发展资金项目，设施农业建设补助及信贷贴息项目，中央预算内投资项目。现代农业园区创建项目，现代设施农业建设奖补项目等； 2.接受省、市上级主管部门的指导，努力完成上级业务部门下达的各项工作任务； 3.认真梳理农业农村项目清单。农村建设项目的批复、建设规模、建设资金、竣工时限等，围绕高标准农田建设、粮食生产、特色产业发展、现代农业产业园创建、农村人居环境整治、乡村建设、农业科技推广、绿色发展、农业农村改革等； 4.指导、督促、检查县（区）项目中心工作，协调县（区）项目中心与其他业务部门的联系； 5.加强项目调度和分析。掌握进展情况，及时协调解决项目建设中存在的问题和困难，保障项目有序实施。通过项目月调度机制，专人负责，采取线上线下调度方式，对存在的问题进行通报和电话反馈； 6.扎实开展高标准农田建设。严格按照县级初审、现场质询、会议审查、专家复审、市级批复的工作程序，由局领导带队，组织专家逐项目、逐片区实地调查，并召开了市级审查会； 7.开展了高标准农田建设项目工程质量排查整治监督检查工作； 8.高标准农田建设项目中期督查工作，全面督查高标准农田项目的建设质量和建设进度； 9.协助省厅开展高标准农田建设竣工验收项目省级抽验工作任务。 二、机构设置 单位全称：天水市农业农村项目服务中心；机构规格：正科级；经费形式：全额拨款事业单位；编制人数：16；实有人数：15人；人员情况：管理人员1人、专技人员13人、工勤人员1人。 （1）独立编制机构。 2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。 （2）独立核算机构。 2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为263.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.14万元，增长10.53%，主要原因：人员增加，人员经费和公用经费相应增加 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计263.79万元，其中：财政拨款收入263.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计263.79万元，其中：基本支出254.79万元，占96.59%；项目支出9.00万元，占3.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为263.79万元。与上年相比各增加25.14万元，增长10.53%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出263.79万元，较上年决算数增加25.14万元，增长10.53%。主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费相应增加 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出263.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.00万元，占1.52%。社会保障和就业支出45.34万元，占17.19%。卫生健康支出12.41万元，占4.70%。农林水支出184.67万元，占70.01%。住房保障支出17.37万元，占6.59%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.36万元，支出决算为263.79万元，完成年初预算的107.51%。其中： 1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出2024年天水市农业农村项目服务中心引进人才住房补贴； 2.社会保障和就业支出年初预算数为30.30万元，支出决算数为45.34万元，完成年初预算数的149.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保障和就业支出决算数大于预算数； 3.卫生健康支出年初预算数为12.94万元，支出决算数为12.41万元，完成年初预算数的95.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，卫生健康支出决算数小于预算数； 4.农林水支出年初预算数为184.61万元，支出决算数为184.67万元，完成年初预算数的100.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，农林水支出决算数大于预算数； 5.住房保障支出年初预算数为17.51万元，支出决算数为17.37万元，完成年初预算数的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房保障支出决算数小于预算数； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出254.79万元。其中： 人员经费240.77万元，较上年决算数增加18.77万元，增长8.45%。主要原因是人员增加，人员经费增加人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。 公用经费14.01万元，较上年决算数减少1.66万元，下降10.59%。主要原因是落实过紧日子政策公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无“三公”经费支出 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出； 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置费支出 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出 3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待费支出 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位2024年度无机关运行相关经费。 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无会议费支出 本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少0.14万元，下降60.51%，主要原因是落实 过紧日子政策，减少培训费支出 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的3.41%。对2024年度0政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看两个项目绩效评价均为优秀。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映2024年天水市农业农村项目服务中心引进人才住房补贴、农业农村发展补助等2个项目绩效自评结果。1.2024年天水市农业农村项目服务中心引进人才住房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放准确率100%；二是资金发放及时性100%。2.农业农村发展补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.53分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展督查检查工作7次以上；二是开展项目竣工验收7次以上。 三、部门重点绩效评价结果 无重点评价项目 第五部分 名词解释 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件【3.2024年天水市农业农村项目服务中心引进人才住房补贴自评表.xlsx】 附件【2.整体自评表.xlsx】 附件【4.农业农村发展补助自评表.xlsx】 附件【1.整体自评报告.pdf】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
