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政府信息公开
| 2024年度天水市种子站部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （1）贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章。 （2）编制农作物种子发展计划，组织实施农作物品种的引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息。 （3）负责农作物品种管理。 （4）审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量。 （5）培训农作物种子专业技术人员和管理人员。 （6）依法查处种子生产、经营活动中的违法行为。 （7）救灾备荒种子的储备安排与管理。 （8）种子进出市的质量管理，对异地繁育种子工作的管理和协调。 （9）承担全市种子质量监督检验、质量认证及仲裁检验等工作。 二、机构设置 （1）单位全称：天水市种子站 （2）机构规格：正科级 （3）经费形式：全额拨款事业单位 （4）编制人数：22 ，实有人数：22人 （5）人员情况：管理人员1人，专业技术人员16人，工勤人员5人 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为466.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加93.89万元，增长25.19%，主要原因：本年新入职职工1名；全体职工人员工资上涨，社保、医保、公积金等基数增大。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计466.61万元，其中：财政拨款收入466.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计466.61万元，其中：基本支出447.91万元，占95.99%；项目支出18.70万元，占4.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为466.61万元。与上年相比各增加93.89万元，增长25.19%，主要原因是本年新入职职工1名；全体职工人员工资上涨，社保、医保、公积金等基数增大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出466.61万元，较上年决算数增加93.89万元，增长25.19%。主要原因是：本年新入职职工1名；全体职工人员工资上涨，社保、医保、公积金等基数增大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出466.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.00万元，占0.86%。科学技术支出4.70万元，占1.01%。社会保障和就业支出108.57万元，占23.27%。卫生健康支出19.43万元，占4.16%。农林水支出303.95万元，占65.14%。住房保障支出25.96万元，占5.56%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.15万元，支出决算为466.61万元，完成年初预算的121.47%。其中： 1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出为单位人才引进购房补贴，年初无预算； 2.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.70万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是此经费为三区人才项目经费，为中央资金，不在年初预算之中； 3.社会保障和就业支出年初预算数为48.43万元，支出决算数为108.57万元，完成年初预算数的224.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保费用基数上涨，缴存金额增加，故后期追加了指标； 4.卫生健康支出年初预算数为19.81万元，支出决算数为19.43万元，完成年初预算数的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员逝世，其医保中退休人员公务员补助不再缴纳； 5.农林水支出年初预算数为289.95万元，支出决算数为303.95万元，完成年初预算数的104.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年有上年项目结转资金； 6.住房保障支出年初预算数为25.96万元，支出决算数为25.96万元，完成年初预算数的100.00%，预算数等于决算数； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出447.91万元。其中： 人员经费419.30万元，较上年决算数增加90.34万元，增长27.46%。主要原因是本年新入职职工1名；全体职工人员工资上涨，社保、医保、公积金等基数增大。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。 公用经费28.61万元，较上年决算数增加1.81万元，增长6.77%。主要原因是本年单位安装了车辆门禁系统，单位锅炉维修，安装报警器和压力阀，因此费用增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，较上年决算数持平，主要原因是单位公务用车运行维护费每辆车每年2万元，无超预算支出情况。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是单位无因公出国（境）费； 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，较上年决算数持平，主要原因是单位公务用车运行维护费每辆车每年2万元 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是单位无公务用车购置费 2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，较上年决算数持平，主要原因是单位公务用车运行维护费每辆车每年2万元，无超预算支出情况 3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是单位无公务接待费 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位2024年度无机关运行相关经费。 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年单位无会议。 本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少0.74万元，下降82.86%，主要原因是单位本年除继续教育外，再无其他培训。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务外出、下乡等用途。单价100万元（含）以上设备0台（套）。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金18.6972万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有4个项目结果为“优”，有0个项目结果为“良”，有0个项目结果为“中”，有0个项目结果为“差”。 二、绩效自评结果 2024年，本单位预算支出项目4个，当年财政拨款18万元，全年支出18.7万元（含上年结转资金0.7万元），执行率100%。通过自评，各项目结果均为“优”。项目自评情况分析如下： （一）2023年度“三区”科技人才专项资金 1.项目支出预算执行情况。项目总预算为0.7万元，财政拨付0万元，上年结转0.7万元，资金到位率为100%，全年执行数0.7万元，执行率100%。 2.总体绩效目标完成情况分析。保障了三区科技人才科技帮扶期间差旅费等支出。 3.各项指标完成情况分析。各项指标完成评分为97.6，总体评价为优秀。 4.偏离绩效目标原因及下一步改进措施。无偏离绩效目标情况。 （二）2024“三区”科技人才支持计划—天水市种子站 1.项目支出预算执行情况。 项目总预算为4万元，财政拨付4万元，资金到位率为100%，全年执行数4万元，执行率100%。 2.总体绩效目标完成情况分析。保障了三区科技人才科技帮扶期间差旅费等支出。 3.各项指标完成情况分析。各项指标完成评分为97.6，总体评价为优秀。 4.偏离绩效目标原因及下一步改进措施。无偏离绩效目标情况。 （三）种子管理业务经费 1.项目支出预算执行情况。项目总预算为10万元，财政拨付10万元，资金到位率为100%，全年执行数10万元，执行率100%。 2.总体绩效目标完成情况分析。保障单位日常业务正常运转，及时对办公用房、水电暖等进行修缮维护、加快新品种试验示范推广。 3.各项指标完成情况分析。各项指标完成评分为97.83，总体评价为优秀。 4.偏离绩效目标原因及下一步改进措施。无偏离绩效目标情况。 （四）2024年天水市种子站引进人才住房补贴 1.项目支出预算执行情况。项目总预算为4万元，财政拨付4万元，资金到位率为100%，全年执行数4万元，执行率100%。 2.总体绩效目标完成情况分析。按期合法合规地发放了引进人才的住房购房补贴。 3.各项指标完成情况分析。各项指标完成评分为96.6，总体评价为优秀。 4.偏离绩效目标原因及下一步改进措施。无偏离绩效目标情况。 三、部门重点绩效评价结果 见附件 第五部分 名词解释 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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附件【2.天水市种子站2024年度单位整体绩效评价表.xlsx】 附件【3.天水市种子站-种子管理业务经费（2024天水市种子站）.xlsx】 附件【5.2024“三区”科技人才支持计划—天水市种子站.xlsx】 附件【4.2024年天水市种子站引进人才住房补贴.xlsx】 附件【6.2023年度“三区”科技人才专项资金.xlsx】 附件【7.天水市种子站2024年度项目绩效自评报告.pdf】 附件【1.天水市种子站2024年度单位整体绩效自评报告.pdf】 |
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