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政府信息公开
| 2024年度天水市农业农村局（本级）部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 市农业农村局是市政府组成部门，为正县级。市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。市委农村工作领导小组办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，落实领导小组集体讨论重大问题的会议制度，组织开展“三农”重大问题的政策研究，统筹协调和督促落实“三农”重大事项，牵头组织实施乡村振兴战略实绩考核评价及先进评选表彰等工作。设市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。市农业农村局内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署及省、市委工作要求，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是： （一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作法律法规。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 （三）提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴重点帮扶县帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产管理，组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究制定全市财政衔接推进乡村振兴相关资金分配方案并指导监督资金使用、绩效评价，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。 （五）组织开展全市东西部协作、定点帮扶、社会帮扶的联络对接、服务指导、组织实施。动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。负责全市驻村帮扶工作政策研究、规划和调研、督导、考核、表彰工作，承担全市驻村帮扶工作队的日常管理等工作。 （六）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （七）负责全市种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。 （八）负责全市种植业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 （九）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、农业植物物种资源的保护与管理。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理全市外来植物物种。 （十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定有关种业振兴政策并组织实施。 （十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。 （十二）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十三）推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 （十四）指导全市农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。负责全市农业系列职称评审工作。 （十五）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。 （十六）完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。 二、机构设置 天水市农业农村局属于财政全额拨款行政单位，局机关内设21个科室：办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科，乡村产业发展科、乡村建设管理科，农村社会事业促进科、合作经济指导科、帮扶科，协作交流科，督查考核科，防返贫监测科，市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、农业机械监督管理科、农田基建管理科、直属机关党委。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为1,222.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加141.32万元，增长13.07%，主要原因：机构改革，原市乡村振兴局划转至我单位24人，导致拨款收、支增加。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计1,222.82万元,其中：财政拨款收入1,222.82万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计1,222.82万元,其中：基本支出1,146.65万元,占93.77%；项目支出76.17万元,占6.23%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为1,222.82万元。与上年相比各增加141.32万元，增长13.07%，主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局划转至我单位24人，导致拨款收、支增加。。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1,222.82万元,较上年决算数增加141.32万元，增长13.07%。主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转至我单位24人，导致一般公共预算财政拨款支出经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1,222.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出314.76万元,占25.74%。卫生健康支出52.98万元,占4.33%。农林水支出790.23万元,占64.62%。住房保障支出64.85万元,占5.30%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.07万元,支出决算为1,222.82万元,完成年初预算的143.34%。其中： 1.社会保障和就业支出年初预算数为150.37万元,支出决算数为314.76万元,完成年初预算数的209.32%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局划转至我单位24人，导致社会保障和就业支出经费增加； 2.卫生健康支出年初预算数为44.48万元,支出决算数为52.98万元,完成年初预算数的119.11%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局划转至我单位24人，导致卫生健康支出经费增加； 3.农林水支出年初预算数为605.19万元,支出决算数为790.23万元,完成年初预算数的130.57%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局划转至我单位24人，导致农林水支出经费增加； 4.住房保障支出年初预算数为53.03万元,支出决算数为64.85万元,完成年初预算数的122.29%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局划转至我单位24人，导致住房保障支出经费增加； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,146.65万元。其中： 人员经费1,031.55万元,较上年决算数增加190.53万元，增长22.65%。主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局划转至我单位24人，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。 公用经费115.09万元,较上年决算数增加13.02万元，增长12.76%。主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局划转至我单位24人，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是单位没有“三公”经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是单位没有因公出国(境)费； 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是单位没有公务用车购置及运行维护费。 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是单位没有公务用车购置费。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是公务用车运行维护费。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位没有公务接待费。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出115.09万元,机关运行经费主要用于开支机关日常运转产生的办公费、印刷费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加13.02万元，增长12.76%，主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局划转至我单位24人，导致机关运行经费增加。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少16.00万元，下降100.00%，主要原因是单位当年没有举办会议。 本年度培训费支出21.89万元,较上年决算数减少21.96万元，下降50.08%，主要原因是单位本年度培训少。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计2.00万元,其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是我单位没有购置车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金108.49万元，占一般公共预算项目支出总额的9.46%。通过自评，有7个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映第三次土壤普查工作经费、2024年东西部协作经费、农业农村业务经费等8个项目绩效自评结果。 1.第三次土壤普查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.94分。项目全年预算数为6.51万元,执行数为4.19万元,完成预算的64.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成8255个点位表层样外业调查和样品检测任务；二是实施全程质量控制管理，构建单位内部质量保证和外部质量监督检查的质量控制体系。发现的主要问题及原因是部分资金未支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。第三次土壤普查工作经费项目绩效自评情况：通过项目实施，各项绩效目标均高质量完成，加快了第三次土壤普查工作进度。2.2024年度东西部协作工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.29分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.98万元,完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是开展东西协作对接工作1次和津甘联合督导检查1次；二是督促东西协作项目落地见效，保障东西协作工作顺利开展。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。3..“农业农村局业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实中央、省委、市委一号文件精神，统筹开展乡村振兴战略实施，考核评估，加强督促检查，促进任务落实；二是坚守保障粮食安全底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，加快建设农业强市。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。农业农村局业务经费”项目绩效自评情况：通过项目实施，各项绩效目标均高质量完成，推进了本地区特色优势产业的培育，加快了农产品品牌培育及宣传推介进展。 其余5个项目绩效自评结果见附件。 三、部门重点绩效评价结果 见附件 第五部分 名词解释 以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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附件【天水市农业农村局-2024年度东西部协作工作经费.xlsx】 附件【天水市农业农村局-2024年高素质农民培育资金.xlsx】 附件【天水市农业农村局-第三次土壤普查工作经费.xlsx】 附件【天水市农业农村局-耕地质量提升_第三次土壤普查.xlsx】 附件【天水市农业农村局-农村集体产权制度改革试点经费.xlsx】 附件【天水市农业农村局-劳务费.xlsx】 附件【天水市农业农村局-农业农村发展补助.xlsx】 附件【天水市农业农村局-农业农村业务经费.xlsx】 附件【市农业农村局2024年自评报告（本级） (1).pdf】 |
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