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| 2024年度天水市农产品质量安全检测中心部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家有关农产品质量安全法律、法规、规章。依法开展农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全法律法规及安全知识的宣传培训。 （二）落实农产品质量安全追溯管理运行制度。负责全市农产品生产、收购、储藏、运输环节质量安全追溯管理。 （三）制定全市农产品质量安全监测和例行检测年度计划，并组织实施.配合上级农产品质量安全检测机构开展例行检测、监督抽查和风险监测。 （四）农产品质量安全检测机构依法通过计量认证和农业主管部门的机构考核。依法依规开展农产品质量安全检测、出具合法检测报告。 （五）参与农产品质量安全和农业生产相关标准的制定。开展行业、地方等相关标准的宣传培训及监督执行。 （六）建立全市农产品质量安全预警制度和应急机制。开展农产品质量安全风险评估和预警，对重大事故、纠纷依法进行调查和处理，防止农产品质量安全事故的发生。 （七）组织实施全市“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品）农产品认证、证后监管和监督检测。 （八）负责农产品质量安全的公共培训教育和全市农产品检测系统业务的培训及指导工作，开展农产品质量安全信息服务。 （九）完成上级业务部门的工作任务。 二、机构设置 2024年独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。2024年年末实有人数14人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比增加1人，2024年从市农科所调入1人。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为271.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.94万元,下降1.07%，主要原因：2024年度业务经费减少。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计271.37万元,其中：财政拨款收入262.93万元,占96.89%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入8.44万元,占3.11%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计271.37万元,其中：基本支出240.93万元,占88.78%；项目支出30.44万元,占11.22%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为262.93万元。与上年相比各减少11.38万元，下降4.15%，主要原因是2024年度业务经费减少。。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出262.93万元,较上年决算数减少11.38万元，下降4.15%。主要原因是：2024年度业务经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出262.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.71万元,占8.64%。卫生健康支出11.42万元,占4.34%。农林水支出210.85万元,占80.19%。住房保障支出17.94万元,占6.82%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.97万元,支出决算为262.93万元,完成年初预算的109.11%。其中： 1.社会保障和就业支出年初预算数为23.37万元,支出决算数为22.71万元,完成年初预算数的97.17%，决算数小于预算数的主要原因是核定的社保基数较小，所以决算数小于预算数。； 2.卫生健康支出年初预算数为11.62万元,支出决算数为11.42万元,完成年初预算数的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是核定的社保基数较小，所以决算数小于预算数。； 3.农林水支出年初预算数为188.70万元,支出决算数为210.85万元,完成年初预算数的111.74%，决算数大于预算数的主要原因是省级监管资金未列入市级预算，所以决算数大于预算数。； 4.住房保障支出年初预算数为17.29万元,支出决算数为17.94万元,完成年初预算数的103.82%，决算数大于预算数的主要原因是因为职工工资上涨，所以住房保障支出增加。； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240.93万元。其中： 人员经费221.74万元,较上年决算数增加13.91万元，增长6.69%。主要原因是因2024年度调入1人，人员经费较上年有所增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。 公用经费19.18万元,较上年决算数增加2.39万元，增长14.20%。主要原因是因2024年度调入1人，公用经费较上年有所增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.82万元,支出决算为1.82万元,较上年决算数增加1.82万元，增长100.0%，主要原因是2023年财政未列入公务用车运行维护费，由于业务工作需要2024年申请公务用车运行维护费2万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有因公出国(境)费。； 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.82万元,支出决算为1.82万元,较上年决算数增加1.82万元，增长100.0%，主要原因是2023年财政未列入公务用车运行维护费，由于业务工作需要2024年申请公务用车运行维护费2万元。 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。 2.公务用车运行维护费全年预算数为1.82万元,支出决算为1.82万元,较上年决算数增加1.82万元，增长100.0%，主要原因是2023年财政未列入公务用车运行维护费，由于业务工作需要2024年申请公务用车运行维护费2万元。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位未发生公务接待费支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位2024年度无机关运行相关经费。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。 本年度培训费支出3.30万元,较上年决算数减少0.21万元，下降5.98%，主要原因是本年度职工培训经费减少。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计1.00万元,其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是我单位无其他公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 一是组织开展例行监测。全年共检测蔬菜、水果、食用菌等种植业样品12469份，其中定量检测3274份，监测合格率达到98%以上，定性检测9195份,合格率达到100%。种植产品定量检测超额完成了省厅要求的千人1.8批次定量检测任务。市质检中心开展了3次市级例行监测，共抽取样品428份，共监测毒死蜱、乙酰甲胺磷等24项参数，监测合格率98%以上。二是开展监督（专项）抽查。按照市农业农村局制定的监督抽查程序，配合县区农业综合行政执法机构开展了2次市级农产品质量安全监督抽查。三是配合省上开展农产品质量安全监测。配合张掖市农畜产品检验检测中心开展了3次省级农产品质量安全例行监测抽样工作，共抽取样品276份。四是开展了蔬菜农残清洗试验。结合举办全国首届科普大赛任务安排，开展了黄瓜、芹菜中毒死蜱农残去除试验，完成科普大赛视频作品一个。五是举办了第七届全市农产品质量安全检测技能竞赛、参加了第十一届省农产品质量安全检测技能竞赛。 二、绩效自评结果 绩效自评结果为优。 三、部门重点绩效评价结果 评价结果为优。 第五部分 名词解释 以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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附件【天水市农产品质量安全检测中心农产品质量安全监管资金绩效自评表.xlsx】 附件【天水市农产品质量安全检测中心整体绩效自评表(12).xlsx】 附件【天水市农产品质量安全检测中心绩效自评报告.pdf】 |
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