无障碍阅读
政府信息公开
| 2024年度天水市农机化技术推广站部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）宣传贯彻执行党和国家关于农业、农村经济及农机化技术推广方面的法律法规以及方针政策。 （二）参与研究制定全市农业机械化等发展计划、设施农机工程的区域规划，引导农业机械产品结构调整。 （三）提出农业机械化的技术措施，组织农业机械化科技攻关、机具设备开发，技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。 （四）实施农用动力、运输机械、农田作业机械、林业机械、畜牧机械、水产机械、水利机械、农副产品储藏加工机械等农机化新技术、新机具、新材料、新工艺的研制、引进、试验、示范和推广工作。 （五）承担省、市有关部门下达的科研推广项目。 （六）承担有关农机标准的起草、宣传、贯彻执行任务。 （七）指导并协助有关生产厂家开发适应我市农村需求的新产品。 （八）承担市农业农村局委托的农机购置补贴监管工作。 （九）对县乡农机人员及广大农户进行有关农机新技术、新机具、新材料、新工艺的宣传、培训。 （十）承担农机信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期发布信息。 二、机构设置 天水市农机化技术推广站为正科级财政全额拨款的社会公益性事业单位，隶属于天水市农业农村局，核定编制13名，其中领导职数2名，分别为站长1名、副站长1名。单位实有人数13名，其中专业技术人员总数12名（正高2名，副高7名，中级3名），工勤技能人员1名。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为305.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.47万元，增长1.82%，主要原因：2024年度人员工资支出较2023年增长1.82%。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计305.46万元，其中：财政拨款收入305.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计305.46万元，其中：基本支出258.12万元，占84.50%；项目支出47.34万元，占15.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为305.46万元。与上年相比各增加5.47万元，增长1.82%，主要原因是2024年度人员工资支出较2023年增长1.82%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出305.46万元，较上年决算数增加5.47万元，增长1.82%。主要原因是：2024年度单位项目经费、人员工资支出及取暖费均有增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出305.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.76万元，占9.74%。卫生健康支出13.02万元，占4.26%。农林水支出243.36万元，占79.67%。住房保障支出19.32万元，占6.33%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.02万元，支出决算为305.46万元，完成年初预算的115.26%。其中： 1.社会保障和就业支出年初预算数为29.03万元，支出决算数为29.76万元，完成年初预算数的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员工资支出较2023年增长1.82%。 2.卫生健康支出年初预算数为13.58万元，支出决算数为13.02万元，完成年初预算数的95.89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位卫生健康支出预算数高于实际支出。 3.农林水支出年初预算数为203.20万元，支出决算数为243.36万元，完成年初预算数的119.76%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员工资支出较去年提高1.82%。 4.住房保障支出年初预算数为19.22万元，支出决算数为19.32万元，完成年初预算数的100.57%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员工资支出较2023年增长1.82%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出258.12万元。其中： 人员经费242.38万元，较上年决算数减少14.46万元，下降5.63%。主要原因是2023年度单位人员经费中多了一笔去世人员的抚恤金支出，导致今年决算数较去年下降5.63%。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。 公用经费15.74万元，较上年决算数增加0.24万元，增长1.54%。主要原因是2024年度人员工资支出较2023年增长1.82%。公用经费用途主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.76万元，支出决算为1.76万元，较上年决算数减少0.24万元，下降12.16%，主要原因是单位公务用车次数较上年减少12.16%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国（境）预算安排； 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.76万元，支出决算为1.76万元，较上年决算数减少0.24万元，下降12.16%，主要原因是单位公务用车出行次数较上年减少12.16%。 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度单位未新增购置车辆。 2.公务用车运行维护费全年预算数为1.76万元，支出决算为1.76万元，较上年决算数减少0.24万元，下降12.16%，主要原因是单位公务用车出行次数较上年减少12.16%。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待费支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位2024年度无机关运行相关经费。 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年度未发生会议费支出。 本年度培训费支出7.14万元，较上年决算数减少0.54万元，下降7.07%，主要原因是单位培训经费较上年减少7.07%。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车管理。单价100万元（含）以上设备0台（套）。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 2024年本单位预算支出涉及2个项目，年初项目预算总额为47.34万元，全年支出预算为47.34万元。推进农机新机具、新技术普及应用，提高粮食和主导产业机械化生产水平，提升劳动生产率和资源利用率，降低生产成本，促进现代农业建设。2024年计划建立粮食作物和特色产业农机装备及技术集成示范点3个，引进先进农机具3台以上，举办农机现场观摩培训会3场，培训各类人员150人次。 二、绩效自评结果 我站两个项目自评结果：粮食作物和特色产业农机装备和技术集成示范项目支出绩效自评，采取打分评价形式，成本指标值20分，实际完成值18.24分；产出指标40分，实际完成值39.2分；效益指标值20分，实际完成值18.6分；满意度指标值10分，实际完成值10分；项目资金执行指标10分，实际完成值9.4分。项目自评分95.44分，项目评价等级为优秀。大豆玉米带状复合种植农机农艺技术集成示范项目支出绩效自评采取打分评价形式，成本指标值20分，实际完成值20分；产出指标40分，实际完成值38.6分；效益指标值20分，实际完成值19.4分；满意度指标值10分，实际完成值10分；项目资金执行指标10分，实际完成值10分。项目自评分98分，项目评价等级为优秀。 三、部门重点绩效评价结果 我站整体支出绩效自评采取打分评价形式，实际得分81.5分。其中，部门管理指标分值设为20分，实际得分为19分；履职效果指标分值设为60分，实际得分为43.5分，履职效果指标得分低的主要原因是三级指标违法违纪情况设定不合适导致不能得分；能力建设指标分值设为10分，实际得分为9分；全年支出完成情况分值设为10分，实际得分为10分。 第五部分 名词解释 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件【粮食作物和特色产业农机装备和技术集成示范项目自评表.xlsx】 附件【大豆玉米带状复合种植农机农艺技术集成示范项目自评表.xlsx】 附件【天水市农机化技术推广站整体绩效自评表.xlsx】 附件【市农机化技术推广站2024年绩效自评报告.pdf】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
