目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
我中心是全额拨款的公益一类科级事业单位，主要工作职责是：负责全市农产品产地土壤环境污染监测、废旧农膜回收利用、尾菜处理利用、农作物秸秆综合利用、耕地地力保护等方面的服务指导和技术示范推广工作。
二、机构设置
根据天机编办批字〔2019〕54文件，由原天水市土壤肥料工作站更名为天水市农业生态与资源保护技术服务中心，为天水市农业农村局下属全额拨款科级事业单位，中心核定人员编制19人，现有在职职工19人，退休人员13人。
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：天水市农业生态与资源保护技术服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 378.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 4.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 66.45 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 17.43 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 265.48 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 24.72 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 378.08 | 本年支出合计 | 57 | 378.08 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 378.08 | 总计 | 60 | 378.08 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：天水市农业生态与资源保护技术服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 378.08 | 378.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 265.48 | 265.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 265.48 | 265.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 250.33 | 250.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：天水市农业生态与资源保护技术服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 378.08 | 358.93 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 265.48 | 250.33 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 265.48 | 250.33 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 250.33 | 250.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 9.71 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：天水市农业生态与资源保护技术服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 378.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 265.48 | 265.48 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 378.08 | 本年支出合计 | 59 | 378.08 | 378.08 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 378.08 | 总计 | 64 | 378.08 | 378.08 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：天水市农业生态与资源保护技术服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 378.08 | 358.93 | 19.15 |
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.52 | 39.52 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89 | 28.89 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.49 | 22.49 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.49 | 22.49 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 265.48 | 250.33 | 15.15 |
21301 | 农业农村 | 265.48 | 250.33 | 15.15 |
2130104 | 事业运行 | 250.33 | 250.33 | 0.00 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 9.71 | 0.00 | 9.71 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 5.44 | 0.00 | 5.44 |
221 | 住房保障支出 | 24.72 | 24.72 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 24.72 | 24.72 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 24.72 | 24.72 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：天水市农业生态与资源保护技术服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 305.29 | 302 | 商品和服务支出 | 21.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 92.89 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.67 | 30202 | 印刷费 | 0.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 66.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 46.32 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.89 | 30206 | 电费 | 0.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.52 | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.74 | 30208 | 取暖费 | 2.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.61 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.44 | 30211 | 差旅费 | 5.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.51 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.49 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.08 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 5.87 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 337.83 | 公用经费合计 | 21.10 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：天水市农业生态与资源保护技术服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：天水市农业生态与资源保护技术服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：天水市农业生态与资源保护技术服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为378.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.90万元，增长5.55%，主要原因：人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计378.08万元，其中：财政拨款收入378.08万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计378.08万元，其中：基本支出358.93万元，占94.93%；项目支出19.15万元，占5.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为378.08万元。与上年相比各增加20.90万元，增长5.85%，主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出378.08万元，较上年决算数增加20.90万元，增长5.85%。主要原因是：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出378.08万元，主要用于以下方面：科学技术支出4.00万元，占1.06%。社会保障和就业支出66.45万元，占17.58%。卫生健康支出17.43万元，占4.61%。农林水支出265.48万元，占70.22%。住房保障支出24.72万元，占6.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.38万元，支出决算为378.08万元，完成年初预算的109.15%。其中：
1.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是三区人才项目支出增加；
2.社会保障和就业支出年初预算数为43.02万元，支出决算数为66.45万元，完成年初预算数的154.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；
3.卫生健康支出年初预算数为18.22万元，支出决算数为17.43万元，完成年初预算数的95.69%，决算数小于预算数的主要原因是有一人调出，卫生健康支出减少；
4.农林水支出年初预算数为260.43万元，支出决算数为265.48万元，完成年初预算数的101.94%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加，下乡及试验工作增加；
5.住房保障支出年初预算数为24.72万元，支出决算数为24.72万元，完成年初预算数的100.00%，无变化；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出358.93万元。其中：
人员经费337.83万元，较上年决算数增加30.18万元，增长9.81%。主要原因主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费21.10万元，较上年决算数增加0.08万元，增长0.38%。主要原因主要是下乡业务增加。公用经费用途主要包括：办公费；印刷费；水费；电费；邮电费；取暖费；物业管理费；差旅费；培训费；劳务费；工会经费；福利费；其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.28万元，下降100.00%，主要原因是今年没有召开业务培训会议。
本年度培训费支出2.75万元，较上年决算数减少0.22万元，下降7.48%，主要原因是培训相关支出减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是，其他用车主要是用于单位业务工作下乡。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
我中心充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织领导，落实自评工作具体工作人员，确保预算绩效自评工作顺利进行，成立由主要领导、专业技术人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。
二、绩效自评结果
2024年，市农业生态中心深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面落实省、市委农村工作会议精神和局党组部署要求，紧盯2024年度农业生态资源保护各项目标，扎实推进地膜科学使用回收、尾菜处理利用、科学施肥增效等重点工作，较好地完成了全年目标任务。全市推广测土配方施肥技术661.73万亩，废旧农膜回收率、尾菜处理利用率分别达到85.4%、64.58%。市农业生态中心2024预算执行管理共设置一级指标3个，二级指标13个，三级指标19个，都全面完成指标相关内容，指标完成均为率100%。
三、单位重点绩效评价结果
总体绩效目标完成情况分析。（1）稳步推进废旧农膜回收利用。一是抓好问题督导整改，落实监督管理职责。全市累计抽查政府招标地膜18批次、农资经销店销售地膜54批次，开展联合执法检查41次，抽查重点地膜生产企业农膜产品9批次。二是积极实施地膜科学使用回收试点项目。各县区抢抓农时，结合顶凌覆膜实际，积极推广加厚高强度地膜，共完成2023年度项目任务面积21.45万亩，占年度任务的107.3%。（2）持续开展田间尾菜处理利用。一是加大尾菜资源化利用技术示范推广力度，二是构建“企业主营+政府补贴+社会共治”的尾菜处理工作机制，三是加大尾菜处理利用技术培训和示范指导，2024年全市开展尾菜无害化处理利用技术培训69场次，培训人数4280余人次；全市完成田间尾菜治理面积81.59万亩，处理利用尾菜48.99万吨，处理利用率达64.58%。（3）进一步加强化肥减量增效工作。全市推广测土配方施肥技术661.73万亩，占年度任务的101.03%；肥料利用率达到42.7%。（4）深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，全面落实省市关于做好2023年耕地土壤污染防治工作的部署要求，督促指导县区摸清当年受污染耕地本底情况，推动耕地分类管理，及时落实安全利用技术措施和严格管控关键举措。夯实工作基础，巩固提升受污染耕地安全利用水平。（5）开展县域耕地质量等级调查监测评价工作。利用县区2024年度耕地质量调查监测和耕地质量等级评价成果，汇总形成《2024年天水市耕地质量评价报告》。同时，组织各县区完成2024年度80个长期定位监测点位土壤样品的采集和监测工作。（6）开展帮扶村农业产业发展技术指导，助推乡村振兴。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
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