前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作，组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、机构设置

机关内设机构

天水市乡村振兴局属正县级独立核算行政单位，内设及归口管理机构有综合科、建档立卡科、考核评估科、社会动员科、计划统计科、协作交流科、产业开发科、宣传教育科、财务审计科等9个科室，以及天水市外资扶贫项目管理中心、天水市帮联工作协调服务中心、天水市扶贫互助资金管理中心等3个正科级事业中心。

我局编制人员46人，其中：局机关编制28人（行政编制23人，工勤人员5人）；天水市外资扶贫项目管理中心7人，天水市帮联工作协调服务中心5人，天水市扶贫互助资金管理中心6人。2023年年底实有人员41人，其中：局机关24人，天水市外资扶贫项目管理中心7人，天水市帮联工作协调服务中心4人，天水市扶贫互助资金管理中心6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算733.77万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少52.27万元，下降6.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入733.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算733.77万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少52.27万元，下降6.65%。其中：基本支出703.77万元，占95.91%；项目支出30万元，占4.09%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出76.17万元；

2. 医疗卫生与计划生育支出35.69万元；

3. 农林水支出571.45万元；

4. 住房保障支出50.45万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出733.77万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少52.27万元，下降6.65%，下降的主要原因是2024年职工人数较上年减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出703.77万元，其中：

人员经费635.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费68.14万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出30万元，比2023年预算减少20万元，下降40%，下降的主要原因是落实省市过“紧日子”“苦日子”的要求，压缩工作经费开支，厉行节约、压缩支出。共包含1个项目，其中乡村振兴业务经费项目预算30万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算无增减变化，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算无增减变化，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算无增减变化，与上年持平。

4.培训费3.15万元，比2023年预算减少1.79万元，下降36.23%，下降的主要原因是单位人员较上年减少，导致培训费下降。

5.会议费1万元，比2023年预算增加1万元，增长的主要原因是上年未预算会议费，今年按工作安排，预算1万元会议费。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算66.67万元，比2023年预算减少10.97万元，下降14.13%，下降的主要原因是落实省市过“紧日子”“苦日子”的要求，压缩日常公用开支，厉行节约、压缩支出。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为1704054.02万元。其中：办公用房152.23平方米，价值34.09万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款30万元，其中：一般公共预算拨款30万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市乡村振兴局

2024年1月9日