目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作，组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、机构设置

局机关内设9个科室，分别是综合科、建档立卡科、考核评估科、社会动员科、计划统计科、协作交流科、产业开发科、宣传教育科、财务审计科。直属事业中心3个，包括天水市外资扶贫项目管理中心、天水市帮联工作协调服务中心、天水市扶贫互助资金管理中心。

我局共有在职编制46人，其中：局机关编制28人（行政编制23人，工勤人员5人），天水市外资扶贫项目管理中心7人，天水市扶贫互助资金管理中心6人，天水市帮联工作协调服务中心5人。年底实有人员44人，其中：局机关27人，天水市外资扶贫项目管理中心7人，天水市扶贫互助资金管理中心6人，天水市帮联工作协调服务中心4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（具体报表详见附件1，本部门2022年度无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算收入安排的支出，故表七、表八无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1012.61万元。收、支较上年决算数1040.76万元减少28.15万元， 减少2.70%，主要原因是2021年度支出中含全市脱贫攻坚表彰奖金，2022年无该项支出。

二、收入决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入1012.61万元，占收入总计的100%。较2021年度决算数1040.76万元减少28.15万元，减少2.70%，主要原因是2021年度支出中含全市脱贫攻坚表彰奖金，2022年无该项支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年无增减变化。

4.上级补助收入0万元，较上年无增减变化。

5.事业收入0万元，较上年无增减变化。

6.经营收入0万元，较上年无增减变化。

7.附属单位上缴收入0万元，较上年无增减变化。

8.其他收入0万元，较上年无增减变化。

9.上年结转和结余0万元，较上年无增减变化。

三、支出决算情况说明

2022年度，单位支出为1012.61万元，较2021年度决算数据1040.76万元减少28.15万元，减少2.70%。其中：

基本支出750.96万元，占总支出的74.16%，较2021年度决算数869.36万元减少118.40万元，下降13.62%，主要是2021年度基本支出方面其他扶贫支出含全市脱贫攻坚表彰支出247.2万元，2022年无该项支出。

项目支出261.65万元，占总支出的25.84%，较2021年度决算数171.40万元增加90.25万元，上升52.65%，主要原因是增加对天津市疫情防控物资捐赠资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，单位财政拨款收入、支出均为1012.61万元，较2021年1040.76万元减少28.15万元，减少2.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入、支出均为1012.61万元，与上年1040.76万元相比减少28.15万元，减少2.70%。原因是2021年度支出中含全市脱贫攻坚表彰奖金，2022年无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1012.61万元，占本年支出的100%，较上年决算数1040.76万元减少28.15万元，减少2.70%。主要原因是2021年度支出中含全市脱贫攻坚表彰奖金，2022年无该项支出。

主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出59.46万元，占总支出的5.87%，主要用于单位职工养老保险、职业年金及工伤保险支出，完成年初预算57.21万元的103.93%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资基数增加，社保费用增加。

2.卫生健康支出28.34万元，占总支出的2.80%，主要用于单位职工医疗保险支出，完成年初预算26.12万元的108.50%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资基数增加，医保费用增加。

3.农林水支出885.26万元，占总支出的87.42%，主要用于基本支出、人员经费及项目支出，完成年初预算496.29万元的178.38%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资晋升及奖励金增加以及当年对天津市疫情防控物资捐赠资金等。

4.住房保障支出39.55万元，占总支出的3.91%，主要用于单位职工住房公积金支出，完成年初预算34.83万元的113.55%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资基数增加，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出750.96万元，其中：

1.人员经费682.03万元，较上年779.70万元减少97.67万元，减少12.53%，主要的原因是2021年度人员经费中含全市脱贫攻坚表彰支出247.2万元，2022年无该项支出。

人员经费用途主要包括：基本工资224.65万元、津贴补贴236.07万元、奖金82.03万元、绩效工资11.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.47万元、职工基本医疗保险缴费20.33万元、公务员医疗补助缴费6.26万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金39.55万元、退休费8.59万元、生活补助0.41万元、医疗费补助1.75万元、奖励金0.06万元。

2.公用经费68.93万元，较上年89.66万元减少20.73万元，减少23.12%，主要原因是2021年市档案局要求对脱贫攻坚档案资料进行专门整理归档，增加档案室建设支出24.17万元，2022年无该项费用支出。

公用经费用途主要包括：办公费5.57万元、印刷费0.24万元、水费0.23万元、电费2.20万元、邮电费1.82万元、物业管理费1.95万元、差旅费9.71万元、维修（护）费0.93万元、租赁费3.68万元、培训费0.43万元、劳务费0.90万元、工会经费3.48万元、福利费4.76万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费用30.20万元。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出68.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费等。机关运行经费较上年决算数89.66万元减少20.73万元，减少23.12%，主要原因是2021年市档案局要求对脱贫攻坚档案资料进行专门整理归档，增加档案室建设支出24.17万元，2022年无该项费用支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数4.08万元减少4.08万元，主要原因是按照精简经费开支要求，尽量减少不必要的会议支出。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数1.09万元减少0.66万元，下降60.55%，主要原因是按照精简经费开支要求，减少各类培训费用支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆（我单位实际使用2辆公务用车，此两辆车属中车集团对口支援我市开展扶贫帮扶用车，其资产属中车集团，没有纳入车改范围，由我单位使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为4.59万元，决算数大于预算数的主要原因是因巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作需要，保留两辆公务用车（此两辆车属中车集团对口支援我市开展扶贫帮扶用车，其资产属于中车集团，没有纳入公车改革范围，由我单位使用）。与上年决算6.51万元相比减少1.92万元，下降29.49%；下降的主要原因：2022年因工作安排及减少经费开支等原因下乡督查检查工作减少，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年因公出国（境）经费全年预算数为0万元、0团组、0人次，支出决算为0万元、0团组、0人次，完成年初预算的0.00%，较上年无增减变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为4.59万元，决算数大于预算数的主要原因是因巩固拓展脱贫攻坚成果工作需要，保留两辆公务用车（此两辆车属中车集团对口支援我市开展扶贫帮扶用车，其资产属于中车集团，没有纳入公车改革范围，由我单位使用）。较上年决算数6.51万元相比减少1.92万元，下降29.49%，下降的主要原因：2022年因工作安排及减少经费开支等原因下乡督查检查工作减少，公务车运行维护费减少。

其中：2022年我单位公务用车购置支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务车保有量为2辆（此两辆车属中车集团对口支援我市开展扶贫帮扶用车，其资产属中车集团，没有纳入车改范围，由我单位使用），较上年无变化。

2022年我单位公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为4.59万元，决算数大于预算数的主要原因是因巩固拓展脱贫攻坚成果工作需要，保留两辆公务用车（此两辆车属中车集团对口支援我市开展扶贫帮扶用车，其资产属中车集团，没有纳入公车改革范围，由我单位使用）。较上年决算数6.51万元相比减少1.92万元，下降29.49%，下降的主要原因：2022年因工作安排及减少经费开支等原因下乡督查检查工作减少，公务车运行维护费减少。2022年本单位车均运行维护费2.295万元。

3.公务接待费用支出情况

2023年本单位公务接待费全年预算数为0万元，0批次，0人次，支出决算为0万元，0批次，0人次，较上年无增减变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政决算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额261.65万元的26.75%，组织对衔接推进乡村振兴工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，未委托第三方机构开展财政绩效评价。组织对本部门开展部门整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出1012.61万元，整体支出未委托第三方机构开展财政绩效评价。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表（见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映衔接推进乡村振兴工作经费1个项目绩效自评结果。衔接推进乡村振兴工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.98分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是赴天津、北京对口帮扶单位衔接工作；二是赴各县区督查调研乡村振兴等工作；三是印制发放乡村振兴政策宣传资料。发现的主要问题是年初设定培训目标值为1次，实际举办培训2次，主要原因是按省乡村振兴局工作安排，实际开展2期培训班。下一步改进措施：严格科学预算项目目标值。

市乡村振兴局部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门自评得分为98.32分，自评价结果为“优”。部门全年预算数为1012.61万元，执行数为1012.61万元，完成预算的100%。主要履职目标和效果目标：一是召开全市乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果会议；二是完成国家、省、市巩固脱贫攻坚成效后评估任务；三是完成省、市乡村振兴各类培训；四是赴各县区督查调研乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作；五是赴天津、北京对口帮扶单位衔接工作；六是印制发放乡村振兴政策宣传资料；七是保障单位职工工资福利正常发放；八是保障局机关行政工作正常运行。发现的问题及原因：问题是部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升，预算绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。主要原因是实际工作中出现项目调整，不能同步在系统中变更，造成自评时预算系统内数据与实际评价数据有差异。下一步改进措施，一是进一步强化指标设置的科学性、有效性、合理性；二是通过绩效自评，严格预算执行；三是学习借鉴标准绩效指标体系，提高项目绩效自评的系统性、科学性，促进执行力。

（三）部门绩效评价结果

我部门无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告或案例。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。