前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、天财预〔2025〕1号《天水市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》进行天水市果业产业化办公室2025年部门预算编制，现将天水市果业产业化办公室2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市果业产业化办公室是参照公务员管理全额拨款副县级事业单位，主管单位是天水市农业农村局，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省上及市委、市政府对果品产业工作的各项方针、政策，并组织实施和依法监督、检查。对市农业农村局负责并报告工作。

（二）在市农业农村局的指导下，制定全市果树产业发展战略、中长期发展规划、年度计划，并组织实施；组织、承担全市果树资源调查和资源管理工作。

（三）组织调研、承担全市果品产业建设中具有前瞻性、战略性的发展问题和重大技术难题（新优良种推广、旱作栽培、绿色果品生产、果树保护地栽培、主要病虫害防治等），进行协作攻关。

（四）负责调研、论证、申报国家和省上重大科技项目、农业综合开发项目、扶贫项目、财源建设项目等，并组织实施。

（五）负责国内外果树新技术、新成果、新品种引进，在我市进行试验、示范、推广。

（六）按照国家和省上要求，指导全市无公害果品示范县建设，组织实施果品标准化和无公害化生产；监督、指导县（区）进行果品环境质量监测认证和绿色果品认证、产地质量认证、产地保护认证。

（七）负责全市果树技术培训和果农培训；组织编写相关培训教材、科技光盘及宣传材料；承担国内外学术技术交流。

（八）负责果树病虫害预测预报、病虫害防治、果园防灾减灾工作；协助执法部门进行果树苗木、种子质量检测和检疫工作。

（九）负责全市果品营销，优质果品品牌开发、保护和宣传推介，提供产前、产中、产后的一系列服务工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.单位全称：天水市果业产业化办公室（参照公务员管理）

2.机构规格：副县级

3.经费形式：全额拨款事业单位

4.编制人数：编制23人

5.人员情况：在职21人（干部17 人、工勤人员4人）退休6人。

6.科室分配：三个科室（综合科、技术科、经营指导科）

（二）参照公务员法管理单位

天水市果业产业化办公室为参照公务员管理的事业单位（公益一类）。（以下简称：我单位）

（三）所属事业单位

天水市果业产业化办公室隶属天水市农业农村局。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，我单位2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况如下：

（一）收入预算

2025年我单位收入预算375.96万元，比2024年预算319.55万元增加56.41万元，增长17.65 %。其中：一般公共预算财政拨款收入375.96万元，比2024年319.55万元增加56.41万元，增长17.65%；增长的原因是：2024年7月我单位通过招考录用新入职3人，人员经费增加，2024年我单位无人员退休，截至2024年12月31日，我单位在职人数21人。

（二）支出预算

2025年我单位支出预算 375.96万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算319.55万元增加56.41万元，增长17.65%。其中：基本支出365.96万元，占2025年支出合计375.96的97.34%；项目支出10万元，占2025年总支出的2.6%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出合计：375.96万元（其中：社会保障和就业支出37.03万元、卫生健康支出17.84万元、农林水支出295.55万元、住房保障支出25.54万元）。

四、一般公共预算情况

2025年我单位一般公共预算支出375.96万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年我单位基本支出365.96万元，比2024年319.55万元增加46.41万元，增长14.52%，增长的原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出322.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出43.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出10万元，比2024年预算0万元增加10万元，增长100%，增长的主要原因是：按市政府有关规定2025年举办花牛苹果大会。其他运转类项目1个，为《农民丰收节暨第三届中国天水花牛苹果大会活动经费》。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为375.96万元，比2024年319.55万元增加56.41万元，增长17.65%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年0万元增加/减少0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元增加/减少0万元。

2. 公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算0万元增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.60万元，比2024年预算1.40万元增加0.2万元，增长14.28%，增长的主要原因是人员经费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，比2024年预算0万元增加1.2万元，增长100%，增长的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款行政运行经费情况

2025年我单位行政运行经费财政拨款预算295.55万元，（其中：人员经费243.45万元、公用经费42.10万元、项目支出10万元），比2024年预算248万元增加47.55万元，增长19.17%，增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年我单位政府采购预算总额3.19万元，其中：政府采购货物预算3.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产总计为13.45万元，累计折旧12.78万元，净值0.67万元；其中：通用设备价值13.31万元，累计折旧12.69万元，净值0.62万元；家具用具0.14万元，累计折旧0.088万元；净值0.052万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.19万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年我单位政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年我单位国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年我单位非税收入计划征收0万元，其中：行政事业性收费收入0万元，2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年我单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：《农民丰收节暨第三届中国天水花牛苹果大会活动经费》。

1、项目概况：多年来，我市坚持每年举办花牛苹果大奖赛，提升花牛苹果品牌知名度，推进果业发展。为贯彻落实习近平总书记视察天水麦积区南山万亩花牛苹果基地的指示要求，进一步加强花牛苹果品牌培育和保护，做大做强特色苹果产业，2025年继续举办天水市庆祝第八个农民丰收节暨第三届中国·天水花牛苹果大会。包括花牛苹果大奖赛果园鉴评及十佳营销企业评选、颁奖仪式、庆祝农民丰收节主会场天水特色果品展示、“花牛王”拍卖活动及论坛讲座等系列活动。

2、立项依据：

《中共天水市委 天水市人民政府关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》（市委发〔2024〕1号）；

《中共天水市委农村工作领导小组办公室关于开展2024年天水花牛苹果大奖赛观摩鉴评等系列活动的通知》（天农领办〔2024〕26号）；

《中共天水市委农村工作领导小组办公室关于组织参加2024年天水市庆祝第七个中国农民丰收节暨第二届中国·天水花牛苹果大会的通知》（天农领办〔2024〕30号）

3、实施主体：天水市果业产业化办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：该项目2025年计划申请10万元，资金测算为：花牛苹果大奖赛果园鉴评活动及十佳营销评选2.08万元，花牛苹果大奖赛颁奖仪式3.5万元，庆祝农民丰收节主会场天水特色果品展厅1.5万元，“花牛王”拍卖活动及论坛讲座2.62万元，系列活动资料印制费0.3万元。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：为贯彻落实习近平总书记视察天水麦积区南山万亩花牛苹果基地的指示要求，进一步加强花牛苹果品牌培育和保护，做大做强特色苹果产业，2025年继续举办天水市庆祝第八个农民丰收节暨第三届中国·天水花牛苹果大会。包括花牛苹果大奖赛果园鉴评及十佳营销企业评选、颁奖仪式、庆祝农民丰收节主会场天水特色果品展示、“花牛王”拍卖活动及论坛讲座等系列活动。

十、预算绩效情况说明

2025年，我单位纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标28个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市果业产业办公室

2025年1月14日