前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责农作物病虫鼠草害监测调查与预警，指导开展农作物重大病虫害综合防控，开展农作物病虫防治技术研究和试验、示范、推广等工作；负责全市农业植物疫情监测、普查、防控及新发疫情应急扑灭；开展国内植物检疫性有害生物调运检疫、市场复检、产地检疫等工作；承担全市农药使用指导和服务职责。

二、机构设置

单位全称：天水市植物保护植物检疫站

机构规格：正科级

经费形式：全额拨款事业单位

编制人数：20人，实有人数：20人（专业技术人员19人、工勤人员1人）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算325.78万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少45.68万元，下降12.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入325.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占*%；国有资本经营预算收入0万元，

（二）支出预算

2025年部门支出预算325.78万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少45.68万元，下降12.30%。其中：基本支出317.78万元，占97.54%；项目支出8万元，占2.46%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元。

2、社会保障和就业支出40.72万元。

3、医疗卫生与计划生育支出18.64万元。

4、农林水支出239.93万元。

5、住房保障支出26.49万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出325.78万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出317.78万元（详见单位预算公开表6,7），比2024年预算减少45.68万元，下降12.57%，下降的主要原因是人员经费预算中基础绩效奖与年终考核奖共计59.72万元预算申请后期追加。

其中：人员经费支出287.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出29.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出8万元，与上年未变化。涉及项目一个，植物检疫业务经费项目。其他运转类项目无；特定目标类项目无。

（三）支出功能分类说明

1. 事业单位离退休支出5.33万元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.51万元；

3. 其他社会保障和就业支出1.88万元；

4. 事业单位医疗支出13.61万元；

5. 公务员医疗补助支出4.19万元；

6. 其他行政事业单位医疗支出0.84万元；

7. 事业运行支出239.93万元；

8. 住房公积金支出26.49万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.69万元，比2024年预算增加0.01万元，增长/下降0.59%，增长的主要原因是资金下达增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为93.78万元。其中：办公用房883.77平方米，价值67.57万元。共有公务用车1辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值14.77万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收8万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：植物检疫业务经费

1、项目概况：保障我单位办公设施采购及房屋维修等的必要支出，切实解决单位公务正常运转，着力构建维稳长效机制，确保单位整体正常运转。

2、立项依据：根据非税收入上缴财政政策执行

3、实施主体：天水市植物保护植物检疫站

4、实施周期：2025年度

5、实施计划：一是单位办公日常运转、维护维修。对办公楼等开展安全生产监管，及时维护维修水电暖系， 采购电脑等办公用品。二是有害生物田间监测设备。及时引进植保新技术、新产品，在各县区 开展试验示范，指导各地推广应用。三是开展检疫性有害生物调运检疫和市场检疫监督管理， 防治检疫性有害生物疫情传入传出。

6、年度预算安排：8万元

7、预期总体目标：保障我单位办公设施采购及房屋维修等的必要支出，切实解决单位公务正常运转，着力构建维稳长效机制，确保单位整体正常运转

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、单位综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标19个、三级指标29个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市植物保护植物检疫站

2025年1月17日